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部门财政预算和三公经费

宁陕县林业调查设计队2017年度财政预算公开说明

索引号: XZF-lyj-tzgg--2017-0044 公开责任部门: 宁陕县政府信息办
公开日期: 2017-04-21 15:46 成文日期: 2017-04-21 15:46
发布文号: 公开目录: 部门财政预算和三公经费
公开形式: 主动公开 有效性: 有效
一、部门主要工作职责
1、负责全县每五年一次的国家级森林资源连续清查体系,固定样地复查。
2、承担全县森林资源规划设计调查、并编制森林经营方案和总体设计。
3、承担全县范围内的三类作业设计,森林抚育间伐,低产林改造作业设计,退耕还林、天保工程作业设计。
4、承担全县林业区划、规划、征占用林地规划设计等有关林业专业的调查、规划、评价、论证工作。
5、承担上级林业主管部门安排的其它有关林业工程建设的监督、管理、检查、指导、验收等工作。
6、承担全县林业重点工程(退耕还林、天保工程)人工造林、封山育林工程质量、进度、造价、评估工作。
7、负责全县林业工程(退耕还林、天保工程)的监理、指导、检查、验收工作。
8、负责林业行政、刑事案件现场勘察,履行森林违法案件、山林纠纷案件的行政执法鉴定;
9、协助县林业主管部门建立森林资源档案,负责森林资源统计和资源数据管理。
10、承担局领导交办的其它工作。
二、2017年度部门主要工作任务及目标
1、加强队伍建设,不断提高业务水平和自身素质,积极参加国家和省市统一组织的森林资源调查技术培训。
2、组织主持完成县、市、省林业项目的森林经营方案,造林规划设计工作 ,编制好使用林地可行性报告。              
3、负责完成全县森林资源动态监测,减少资源普查监测及管理工作。
4、完成县境内林业项目建设林地占用调查设计工作,编制好使用林地可行性报告。
5、完成县林业局林特建园专项调查规划设计,林业生产、科研、设计、服务、专用数表编制等工作任务。
6、配合县林业公安及林政完成林业案件、林地占用、森林火灾技术勘察认定工作,配合林政完成林地纠纷、勘界、调处等外业工作。
7、规范财务制度,严格财务纪律,做好财务档案的保管工作。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
宁陕县林业调查设计队属林业局下属财政预算单位,是全额拨款事业单位。
四、部门人员情况说明
宁陕县林业调查设计队现事业编制8人,2017年初在职实有人数7人,退休人员2名。内设队长1名,副队长1名,队员5名。
五、部门国有资产占有使用情况说明
2017年初资产总值为14.78万元,固定资产为12.15万元,流动资产为2.63万元。
六、部门预算绩效目标说明
   保证2017年度本单位正常运转及完成各项职能工作任务。
七、2017年部门预算收支说明及增减变动说明
1、收支预算总体情况。收入全年预算数为53.50万元。支出全年预算数为53.50万元,其中工资福利支出全年预算为49.92万元,商品和服务支出3.5万元,对个人和家庭补助支出全年预算为0.07万元。均为人员经费和日常公用经费支出。全年预算比上年增加1.14万元,因单位人员职称提升,工资上涨。
2、公共预算拨款支出明细情况。按经济科目分:基本支出共计53.50万元,其中工资福利支出49.92万元,商品和服务支出3.5万元,对个人和家庭的补助支出0.07万元。
3、政府性基金预算支出情况:无。
4、国有资本经营预算拨款收支情况:无
5、“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费中公务接待费预算0.3万元,比上年预算减少0.2万元;公务用车购置及运行维护费和因公出国费用预算为0;培训费预算0.3万元,比上年增加0.2万元,因技能培训人数增加。
6、机关运行经费安排情况。安排保障本部门机关运行用于购买货物和服务的资金:办公费1万元,差旅费1.2万元,培训费0.3万元,公务接待费0.3万元,工会经费0.57万元,福利费0.03万元。
  7、政府采购情况:无。
    八、2017年专项资金预算情况说明
2017年本单位无专项资金预算。
九、专业名称解释
1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  五、附部门收支预算表:
    1、2017年部门预算收支总表
    2、2017年部门预算收入总表
    3、2017年部门预算支出总表
    4、2017年财政拨款收支总表
    5、2017年一般公共预算支出表
    6、2017年一般公共预算基本支出表
    7、2017年一般公共预算“三公”经费支出表
    8、2017年政府性基金预算支出表