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部门财政预算和三公经费

宁陕县野生动植物管理站2017年部门预算公开说明

索引号: XZF-lyj-tzgg--2017-0045 公开责任部门: 宁陕县政府信息办
公开日期: 2017-04-21 15:46 成文日期: 2017-04-21 15:46
发布文号: 公开目录: 部门财政预算和三公经费
公开形式: 主动公开 有效性: 有效
    一、部门主要工作职责   
    1、宣传贯彻国家和地方有关保护野生动植物资源的法律法规和政策。
    2、负责制定本县区域内的保护管理,合理开发和利用野生动植物资源的规划,组织调查野生动植物资源,实施国家和地方有关野生动植物资源保护、培养、拯救、管理等具体措施。
    3、对野生动植物资源的保护、培育、采集、猎捕、驯养繁殖、科学研究等活动依法进行管理和监督。
    4、依法督检野生动植物及其产品的采集、收购、出售、运输、携带、邮寄等经营活动。
    二、2017年度部门主要工作任务及目标
    野生动植物管理站具有保护和管理两大任务,广泛开展野生动植物宣传,抢救国家重点保护野生动物,严格执行国家野生动物管理计划,确保上级部门和县林业局下达的临时性任务的完成。
    三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
   宁陕县野生动植物管理站属林业局下属财政预算单位,属全额拨款事业单位。
    四、部门人员情况说明
    宁陕县野生动植物管理站现事业编制7人,2017年初在职实有人数7人,退休人员2名。内设队长1名。
    五、部门国有资产占有使用情况说明
    2017年初资产总值为137.58万元,固定资产为51.23万元,流动资产为86.35万元。
    六、部门预算绩效目标说明
    保证2017年度本单位正常运转及完成各项职能工作任务。
    七、2017年部门预算收支说明及增减变动说明
    1、收支预算总体情况。收入全年预算数为56.02万元。支出全年预算数为56.02万元,其中工资福利支出全年预算为50.77万元,同比上年增加3.12万元,因单位人员晋级调整薪级工资增加;商品和服务支出3.51万元;对个人和家庭补助支出全年预算为1.73万元。均为人员经费和日常公用经费支出。
    2、公共预算拨款支出明细情况。按经济科目分:基本支出共计56.02万元,其中工资福利支出50.77万元,同比上年增加3.12万元,因单位人员晋级调整薪级工资增加;商品和服务支出3.51万元;对个人和家庭的补助支出1.73万元。
    3、政府性基金预算支出情况:无。
    4、国有资本经营预算拨款收支情况:无。
    5、“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费中公务接待、公务用车购置及运行维护费暂未预算,无因公出国费用,同上年无对比。
    6、机关运行经费安排情况。安排保障本部门机关运行用于购买货物和服务的资金:办公费1万元,印刷费0.2万元,差旅费1万元,维修费0.2万元,劳务费0.2万元,工会经费0.57万元,福利费0.03万元。
  7、政府采购情况:无。
  八、2017年专项资金预算情况说明
    2017年本单位无专项资金预算。
    九、专业名称解释
    1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
    2、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    附部门收支预算表:
    1、2017年部门预算收支总表
    2、2017年部门预算收入总表
    3、2017年部门预算支出总表
    4、2017年财政拨款收支总表
    5、2017年一般公共预算支出表
    6、2017年一般公共预算基本支出表
    7、2017年一般公共预算“三公”经费支出表
    8、2017年政府性基金预算支出表