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财政决算 三公经费

中共宁陕县委宣传部2015年度部门决算公开说明

索引号: XW-xcb---2016-0008 公开责任部门: 各单位信息公开
公开日期: 2016-09-08 08:09 发布文号:
公开目录: 财政决算 三公经费 公开形式: 主动公开
有效性: 有效
中共宁陕县委宣传部
2015年度部门决算公开说明
    根据宁陕县财政局《关于进一步推进部门预决算公开工作的通知》(宁财办库〔2016〕9号)和宁财预决〔2016〕36号文件通知,为做好单位部门决算公开工作,提升决算管理水平,更好地保障公民的知情权、参与权和监督权,现将我单位2015年度部门决算公开如下:
一、单位基本情况
 县委宣传部现有2个正科级挂靠机构(县委通讯组、县文明办),2个部属副科级机构(县委外宣办、县网信办),内设机构2个(办公室、宣传教育股)。人员编制16人,其中行政编制9人,事业编制6人,工勤1人,2015年实有干部12人。2015年固定资产总值88.2万元。  
二、单位主要职责、工作职能
1、负责组织、指导全县理论学习、理论宣传、理论研究和党员教育工作。制定理论教学规划,组织编写辅导材料,培训基层理论骨干;对全县各级党委中心组的学习进行规划、培训、指导、考核、评比。
2、负责规划、部署全县思想政治工作,会同有关部门和改进城乡基层思想政治工作;负责指导、协调和组织全县社会宣传工作。
3、负责引导社会舆论,指导监督、管理和协调全县新闻宣传、出版工作,负责指导、监督和管理全县网络新闻宣传,对县新闻媒体实施方针政策的指导。
4、负责从宏观上指导文化艺术工作,精神产品的生产和文化市场的管理,对文化艺术部门从政治方向和方针政策方面实施领导。
5、负责全县群众性精神文明创建工作的规划和组织实施;协调、指导和监督全县文明城市、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。
6、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它任务。
附表:
    1、z01--2015年度收入支出决算总表
2、z07--2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
3、z08--2015年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表
    4、z09--2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(空)
5、F01--2015年资产情况表
6、SAF12--2015年机关运行经费上下年增减变化情况表
7、SAF13--2015年“三公”经费及会议费支出上下年增减变化情况表
8、CS06---2015年政府采购情况表(空)
 
 
 
 
 
收入支出决算总表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
财决01表
编制单位:中共宁陕县委宣传部(本级)
 
 
2015年度
 
 
 
 
金额单位:元
收入
支出
项目
行次
年初预算数
调整预算数
决算数
项目(按功能分类)
行次
年初预算数
调整预算数
决算数
项目(按支出性质)
行次
年初预算数
调整预算数
决算数
栏次
 
1
2
3
栏次
 
4
5
6
栏次
 
7
8
9
一、财政拨款收入
1
1,598,100.00
1,598,100.00
1,598,100.00
一、一般公共服务支
37
1,453,211.58
1,453,211.58
1,453,211.58
一、基本支出
60
1,453,211.58
1,453,211.58
1,453,211.58
  其中:政府性基金预
2
 
 
 
二、外交支出
38
 
 
 
    人员经费
61
861,294.00
861,294.00
861,294.00
二、上级补助收入
3
 
 
 
三、国防支出
39
 
 
 
    日常公用经费
62
591,917.58
591,917.58
591,917.58
三、事业收入
4
 
 
 
四、公共安全支出
40
 
 
 
二、项目支出
63
400,000.00
400,000.00
400,000.00
四、经营收入
5
 
 
 
五、教育支出
41
 
 
 
    基本建设类项目
64
 
 
 
五、附属单位上缴收入
6
 
 
 
六、科学技术支出
42
 
 
 
    行政事业类项目
65
400,000.00
400,000.00
400,000.00
六、其他收入
7
49,476.00
49,476.00
49,476.00
七、文化体育与传媒
43
400,000.00
400,000.00
400,000.00
三、上缴上级支出
66
 
 
 
 
8
 
 
 
八、社会保障和就业
44
 
 
 
四、经营支出
67
 
 
 
 
9
 
 
 
九、医疗卫生与计划
45
 
 
 
五、对附属单位补助
68
 
 
 
 
10
 
 
 
十、节能环保支出
46
 
 
 
 
69
 
 
 
 
11
 
 
 
十一、城乡社区支出
47
 
 
 
支出经济分类
70
 
12
 
 
 
十二、农林水支出
48
 
 
 
基本支出和项目支出
71
1,853,211.58
 
13
 
 
 
十三、交通运输支出
49
 
 
 
    工资福利支出
72
761,988.00
 
14
 
 
 
十四、资源勘探信息
50
 
 
 
    商品和服务支出
73
950,187.58
 
15
 
 
 
十五、商业服务业等
51
 
 
 
    对个人和家庭的
74
99,306.00
 
16
 
 
 
十六、金融支出
52
 
 
 
    对企事业单位的
75
 
 
17
 
 
 
十七、援助其他地区
53
 
 
 
    债务利息支出
76
 
 
18
 
 
 
十八、国土海洋气象
54
 
 
 
    基本建设支出
77
 
 
19
 
 
 
十九、住房保障支出
55
 
 
 
    其他资本性支出
78
41,730.00
 
20
 
 
 
二十、粮油物资储备
56
 
 
 
    其他支出
79
 
 
21
 
 
 
二十一、其他支出
57
 
 
 
 
80
 
 
 
 
22
 
 
 
二十二、债务还本支
58
 
 
 
 
81
 
 
 
 
23
 
 
 
二十三、债务付息支
59
 
 
 
 
82
 
 
 
本年收入合计
24
1,647,576.00
1,647,576.00
1,647,576.00
本年支出合计
83
1,853,211.58
1,853,211.58
1,853,211.58
    用事业基金弥补收
25
 
 
 
    结余分配
84
 
    年初结转和结余
26
298,911.01
298,911.01
298,911.01
      交纳所得税
85
 
      基本支出结转
27
298,911.01
      提取职工福利基金
86
 
      项目支出结转和
28
 
      转入事业基金
87
 
      经营结余
29
 
      其他
88
 
 
30
 
 
 
    年末结转和结余
89
93,275.43
93,275.43
93,275.43
 
31
 
 
 
      基本支出结转
90
93,275.43
 
32
 
 
 
      项目支出结转和结余
91
 
 
33
 
 
 
      经营结余
92
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
总计
36
1,946,487.01
1,946,487.01
1,946,487.01
总计
95
1,946,487.01
1,946,487.01
1,946,487.01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
财决07表
 
编制单位:中共宁陕县委宣传部(本级)
 
 
 
2015年度
 
 
 
 
 
 
 
金额单位:元
 
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
 
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
 
小计
其中:基本
建设资金
结转和结余
小计
其中:基本建设资金收入
小计
人员经费
日常公用经费
小计
其中:基本
建设资金
支出
小计
其中:基本建设资金结转和结余
 
 
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 
合计
 
 
 
 
1,598,100.00
1,198,100.00
400,000.00
 
1,598,100.00
1,198,100.00
861,294.00
336,806.00
400,000.00
 
 
 
 
 
 
2013301
  行政运行
 
 
 
 
1,198,100.00
1,198,100.00
 
 
1,198,100.00
1,198,100.00
861,294.00
336,806.00
 
 
 
 
 
 
 
2070199
  其他文化支出
 
 
 
 
400,000.00
 
400,000.00
 
400,000.00
 
 
 
400,000.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
财决08表
 
 
编制单位:中共宁陕县委宣传部(本级)
 
2015年度
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
金额单位:元
 
 
项目
合计
工资福利支出
商品和服务支出
 
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本工资
津贴补贴
奖金
社会保障缴费
伙食费
伙食补助费
绩效工资
其他工资福利支出
小计
办公费
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
取暖费
物业管理费
差旅费
因公出国(境)费用
维修(护)费
租赁费
会议费
培训费
公务接待费
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费
委托业务费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品和服务支出
 
 
 
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
 
合计
1,598,100.00
761,988.00
349,848.00
386,006.00
 
 
 
 
26,134.00
695,076.00
145,325.34
 
 
 
2,775.00
 
31,456.00
 
 
 
 
6,950.00
76,842.00
 
28,036.00
126,816.90
 
 
 
 
118,160.00
8,306.00
468.00
43,312.02
 
 
106,628.74
 
2013301
  行政
1,198,100.00
761,988.00
349,848.00
386,006.00
 
 
 
 
26,134.00
336,806.00
32,057.34
 
 
 
2,775.00
 
31,456.00
 
 
 
 
6,950.00
 
 
28,036.00
126,816.90
 
 
 
 
 
8,306.00
468.00
43,312.02
 
 
56,628.74
 
2070199
  其他
400,000.00
 
 
 
 
 
 
 
 
358,270.00
113,268.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
76,842.00
 
 
 
 
 
 
 
118,160.00
 
 
 
 
 
50,000.00
 
 
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
财决08表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015年度
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
金额单位:元
 
对个人和家庭的补助
基本建设支出
其他资本性支出
对企事业单位的补贴
债务利息支出
其他支出
 
小计
离休费
退休费
退职(役)费
抚恤金
生活补助
救济费
医疗费
助学金
奖励金
生产补贴
住房公积金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
小计
房屋建筑物购建
办公设备购置
专用设备购置
基础设施建设
大型修缮
信息网络及软件购置更新
物资储备
公务用车购置
其他交通工具购置
其他基本建设支出
小计
房屋建筑物购建
办公设备购置
专用设备购置
基础设施建设
大型修缮
信息网络及软件购置更新
物资储备
土地补偿
安置补助
地上附着物和青苗补偿
拆迁补偿
公务用车购置
其他交通工具购置
产权参股
其他资本性支出
小计
企业政策性补贴
事业单位补贴
财政贴息
其他对企事业单位的补贴
小计
国内债务付息
国外债务付息
小计
赠与
贷款转贷
其他支出
 
 
 
99,306.00
 
 
 
 
 
 
 
 
98,176.00
 
 
 
 
1,130.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41,730.00
 
41,730.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
99,306.00
 
 
 
 
 
 
 
 
98,176.00
 
 
 
 
1,130.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41,730.00
 
41,730.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
资产情况表
 
 
 
 
 
 
 
 
财决附01表
编制单位:中共宁陕县委宣传部(本级)
 
 
 
2015年度
 
 
 
金额单位:元
项  目
行次
数量
价值
补充资料
年初数
年末数
年初数
年末数
栏  次
 
1
2
3
4
栏  次
行次
5
资产总额
1
1,236,202.01
1,085,391.84
一、本年坏账损失金额
24
 
一、流动资产
2
395,250.01
202,709.84
二、危房面积(平方米)
25
二、固定资产
3
840,952.00
882,682.00
   (一)上年年末数
26
 
  (一)房屋(平方米)
4
 
 
 
 
   (二)本年增加数
27
 
        1.办公用房
5
 
 
 
 
   (三)本年减少数
28
 
      2.业务用房
6
 
 
 
 
         其中:本年修复数
29
 
      3.其他
7
 
 
 
 
   (四)年末数
30
 
  (二)汽车(台、辆)
8
2
2
433,652.00
433,652.00
三、年末单位负担费用的供暖面积(平方米)
31
 
        1.轿车
9
2
2
433,652.00
433,652.00
四、年末单位出租出借房屋面积(平方米)
32
 
        2.越野车
10
 
 
 
 
五、年末单位已确权土地面积(平方米)
33
 
        3.小型载客汽车
11
 
 
 
 
六、年末单位汽车工作用途情况(台、辆)
34
2
        4.大中型载客汽车
12
 
 
 
 
    1.副部(省)级及以上领导用车
35
 
        5.其他车型
13
 
 
 
 
    2.一般公务用车
36
2
  (三)单价在20万元以上的设备(台、套…)
14
 
 
 
 
    3.一般执法执勤用车
37
 
        1.单价20万元(含)-200万元
15
 
 
 
 
    4.特种专业技术用车
38
 
        2.单价200万元(含)以上
16
 
 
 
 
    5.其他用车
39
 
  (四)其他固定资产
17
407,300.00
449,030.00
 
40
 
减:累计折旧及减值准备
18
 
 
 
41
 
三、长期投资
19
 
 
 
42
 
四、在建工程
20
 
 
 
43
 
五、无形资产
21
 
 
 
 
 
44
 
减:累计摊销
22
 
 
 
45
 
六、其他资产
23
 
 
 
46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
机关运行经费上下年增减变化情况
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
财决辅助说明12表
 
编制单位:中共宁陕县委宣传部(本级)
 
 
2015年度
 
 
 
 
 
金额单位:元
 
单位名称
项目
本年“机关运行经费”数(应与CS05表一致)
上年“机关运行经费”数(单位按2015年度口径分析填报)
上下年“机关运行经费”增减变化情况
上下年“机关运行经费”增减%
增减变化原因及备注
 
支出功能分类科目编码
科目名称
本年“机关运行经费”合计
其中:
上年“机关运行经费”合计
其中:
上下年“机关运行经费”合计增减情况
其中:
上下年“机关运行经费”合计增减%
其中:
 
行政单位
参照公务员法管理事业单位
行政单位
参照公务员法管理事业单位
行政单位
参照公务员法管理事业单位
行政单位增减%
参照公务员法管理事业单位增减%
 
 
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
合计
336,806.00
336,806.00
 
478,403.00
478,403.00
 
-141,597.00
-141,597.00
 
-29.60
-29.60
 
正常增加、减少
 
中共宁陕县委宣传部(本级)
2013301
行政运行
336,806.00
336,806.00
 
478,403.00
478,403.00
 
-141,597.00
-141,597.00
 
-29.60
-29.60
 
正常增加、减少
 
 
“三公”经费及会议费支出上下年增减变化情况表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
财决辅助说明13表
 
编制单位:中共宁陕县委宣传部(本级)
 
 
 
 
 
2015年度
 
 
 
 
 
 
 
 
金额单位:元
 
单位名称
项目
金额
数量
 
本年数
上年数
增减
增长原因及备注
本年数
上年数
增减
增长原因及备注
 
支出功能分类科目编码
科目名称
“三公经费”支出
因公出国(境)支出
公务用车购置及运行维护费支出
公务接待费支出
会议费支出
“三公经费”支出
因公出国(境)支出
公务用车购置及运行维护费支出
公务接待费支出
会议费支出
“三公经费”支出
因公出国(境)支出
公务用车购置及运行维护费支出
公务接待费支出
会议费支出
全年因公出国(境)人次
公务用车保有量
公务接待人次
全年因公出国(境)人次
公务用车保有量
公务接待人次
全年因公出国(境)人次
公务用车保有量
公务接待人次
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
合计
170,128.92
 
43,312.02
126,816.90
 
48,798.49
 
28,449.19
20,349.30
 
121,330.43
 
14,862.83
106,467.60
 
正常增加、减少
 
2
2,200
 
2
100
 
 
2,100.00
正常增加、减少
中共宁陕县委宣传部(本级)
2013301
行政运行
170,128.92
 
43,312.02
126,816.90
 
48,798.49
 
28,449.19
20,349.30
 
121,330.43
 
14,862.83
106,467.60
 
正常增加、减少
────
────
────
────
────
────
────
────
────
 
 
 
中共宁陕县委宣传部
  2016年9月2日