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部门财政决算和三公经费

宁陕县盐务管理局关于2016年度部门决算公开的说明

索引号: FB-xxfbgdwxxgk--czjssgjf-2017-0278 公开责任部门: 宁陕县政府信息办
公开日期: 2017-11-07 15:01 成文日期: 2017-11-07 15:01
发布文号: 公开目录: 部门财政决算和三公经费
公开形式: 主动公开 有效性: 有效
    一、部门主要职责
    (一)贯彻执行国家、省、市有关盐业管理法规;拟定全县盐业管理政策和办法。
    (二)职责编制全县盐业发展中长期规划;负责全县食盐年度调拨、销售等指令性计划和食盐储备计划的管理以及宏观调控工作。
    (三)负责全县盐业管理工作,认真做好全县食盐经营批发、零售许可证的核发工作,规范盐业经营单位食盐专营行为;协同有关部门监督管理食盐质量。
    (四)负责全县食盐安全工作,积极做好全县盐政稽查和盐政执法工作,依法查处私盐、非碘盐、劣质盐等各类重大案件和盐业经营单位的违法行为,制止非法盐品流入本县盐业市场,协调跨县(区)的盐政稽查工作。
    (五)负责县盐业公司国有资产的监督管理和财务审计工作。
    (六)承办县政府交办的其它事项。
     二、2016年年度部门主要工作
    (一)完成年碘盐购进计划300吨,销售碘盐300吨。
    (二)主营业务实现扭亏增盈。
    (三)强化内部管理,加强食盐市场监管,确保全县无食盐安全事故发生。
    (四)完成县政府安排的各项工作任务。
    三、机构设置情况
    宁陕县盐务管理局是县政府直属事业单位,属县财政全额拨款。
    四、部门人员情况说明
    宁陕县盐务管理局属县财政全额拨款,编制3人,年末实有在岗人员2人。
    五、部门国有资产占有使用说明
    本单位截止2016年底有固定资产112826.00元,其中小轿车一辆价值92047.00元,电脑、打印机、空调等办公用品共计价值20779.00元。
    六、部门决算绩效情况说明
    确保了本单位2016年度正常运转及各项职能工作的完成。
    七、2016年部门决算情况说明
    2016年度决算是根据2016年财务收支的实际情况,结合2016年盐务工作任务,进行编制。
    1、收入支出决算总体情况、增减变动及原因说明
    宁陕县盐务管理局属财政全额拨款预算单位,2016年除一般公共预算财政拨款以外无其他收入,比2015年其他收入2666.00元较少100%,其减少原因是2015年第十三月奖励工资由财政单独拨付计入其他收入中,2016年第十三月奖励工资已经算入单位年初预算中,所以2016年其他收入为0,比2015年减少;
    2、一般公共预算财政拨款收支总体情况、增减变动及原因说明:
    收支情况:本单位2015年末一般公共预算财政拨款结余1524.00元,2016年一般公共预算财政拨款229358.64元,支出230882.64元(其中人员经费184758.64元,日常公用经费46124.00元)。支出具体明细:基本工资76212.00元、津贴补贴49502.00元、奖金5628.00元、其他社会保障缴费9248.64元、绩效工资24168.00元、办公费2220.00元、电费1293.00元、物业管理费240.00元、差旅费5627.00元、公务用车运行维护费35288.00元、其他商品服务支出1456.00元、医疗费20000.00元。
    增长情况说明:2016年盐务局人员经费支出184758.64元,比2015年人员经费支出143712.00元增长41046.64元,增长原因: 2016年职工养老保险单位缴费部分由单位从其一般公共预算财政拨款中支出、职工工资调标及普调、支付职工医疗费等原因导致2016年人员经费支出较上年增长;
    减少情况说明:2016年盐务局日常公用经费支出46124.00元,比2015年日常公用经费支出70164.00元减少24040.00元;减少原因:2016年我单位厉行节约压缩邮电费、劳务费、其他商品服务支出等费用,以致比2015年日常公用经费减少;
    3、政府性基金预算财政拨款收支总体情况、增减变动及原因说明
    本年度我单位无政府性基金预算财政拨款收支业务发生。
    4、国有资本经营财政拨款收支总体情况、增减变动及原因说明
   本年度我单位无国有资本经营财政拨款收支业务发生。
    5、“三公”经费增减变化情况说明
    2016年我单位“三公”经费支出352800.00元,(其中公务用车运行维护费35288.00元)比去年同期39142.00元减少3854.00元下降10%,无因公出国(境)、公车购置、公务接待、培训费、会议费用支出。减少原因:本年度我局厉行节约、压缩各项费用支出,尤其在公车运行维护、公务接待等费用方面严格把关,控制支出,较上年同期减少3854.00元。
    6、本部门机关运行经费支出总体情况、增减变动及原因说明
    我单位属于事业单位,无机关运行经费支出。
    7、政府采购支出情况
    我单位本年度无政府采购支出情况;
    八、2016年专项资金决算情况说明
    我单位本年度无专项资金支出业务。
    九、专业名词解释。
    “三公”经费:是指一般公共预算财政拨款支出安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、因公接待费用。
 
 
宁陕县盐务管理局
2017年10月27日