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部门财政预算和三公经费

宁陕县民政局

索引号: zfbmmzj/2018-0002 公开责任部门: 宁陕县民政局
公开日期: 2018-03-25 14:08 成文日期: 2018-03-25 00:00
发布文号: 公开目录: 部门财政预算和三公经费
公开形式: 主动公开 有效性: 有效

一、部门主要职责

宁陕县民政局为县政府行政工作部门,主要职能:贯彻执行党和国家关于民政、民族宗教、老龄工作方针、政策和法律、法规,负责全县社会救助、防灾减灾、优抚安置、拥军优属、婚姻登记、收养登记、殡葬管理工作;指导敬老院建设、社区建设、养老服务、行政区划、地名管理工作;承担全县社会团体和民办非企业登记和年检工作。

二、2018年主要工作任务

1、围绕一个目标。围绕兜底脱贫全省领先、社会救助全市领先目标,以兜底脱贫引领社会救助实现制度化、规范化和高效化,为全县困难群众织牢民生保障网,不断提升民政工作社会影响力。

2、健全三大体系。一是健全社会救助体系。切实做好社会救助与脱贫攻坚两项制度的有效衔接,进一步完善救助制度,规范救助程序,加大救助力度,发挥居民家庭经济状况核对平台信息比对重要作用,建立健全以城乡低保、农村五保为基础,大病救助、临时救助、流浪乞讨和精神病人救助相互衔接、互为补充的社会救助体系。二是健全健康养老体系。按照“兜底养老出亮点、景区养老聚合力、园区养老创特色、居家养老全覆盖”的基本思路,力争3处“两院合一”交钥匙工程2018年建成投用,老年公寓投用后实现“互联网+养老”大数据信息共享,新建关二社区日间照料中心,加大农村互助幸福院建设力度,全面推进大蒿沟仙居缘西医药康养园区、翁家沟中医药康养园区、皇冠健康小镇、筒车湾水艺小镇和美丽乡村建设步伐,以健康养老带动全县旅游产业转型升级,实现休闲旅居与生态康养深度融合、协同发展。三是健全社区服务体系。城市以社区“四社联动”、智慧社区、社区网格化管理为重点,农村以村改社“一站式”便民服务大厅为重点,通过抓点示范、以点带面,逐步延伸拓展、全面铺开,着力推进标准化、规范化、现代化和智能化的社区服务体系建设。

3、提升四项能力。一是提升防灾减灾能力。树立风险管理和常态减灾理念,修订完善应急预案,普及防灾减灾知识,做好救灾物资储备,规范物资储备库管理,巩固综合减灾示范社区创建成果,逐步提升科学防灾减灾救灾水平。二是提升双拥共建能力。统筹做好退役士兵接收、综合技能培训、优抚资金兑付工作;重点关注复退军人稳控工作,保持“零上访”目标;重点抓好春节、“八一”等时间节点慰问活动,加强军民共建示范点建设,营造新形势下“军民一家亲”的良好社会氛围。三是提升殡葬改革能力。强化正面引导,大力宣传殡葬救助政策,提高火化率,深入推进建大墓、豪华墓专项治理,狠抓植绿遮挡确保“旧坟不露、新坟不增”;加快县级公益性公墓ppp建设进度,扩大村级公益性公墓覆盖面;积极争取国家发改委殡仪馆建设中央预算内投资项目,力争与公墓建设同步推进。四是提升自身能力建设。扎实推进以学习、贯彻、落实“十九大”精神为主的“两学一做”学习教育常态化制度化,发挥党组中心学习组和支部集中学习示范带动和理论引领作用,提升干部队伍的党性修养和理想信念;坚持党要管党、从严治党,严格落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”,明确班子成员和中层领导岗位职责,修订完善追赶超越季度点评、目标责任制考核、干部谈心谈话等规章制度,探索月评比、季通报、年考评常态化跟踪问效机制,将执纪监督“四种形态”和“三项机制”贯穿于工作落实和作风建设始终,打造一支务实高效、忠诚担当、勤勉奋进的民政队伍,为圆满完成工作任务提供坚实的人才支撑。

三、部门预算单位构成

本部门预算包括局机关工资福利、公务运行、补贴发放及下属四个敬老院薪酬运转的预算。

四、部门人员情况

我单位为经费全额预算单位,共有编制41个,其中行政编制7人,事业编制34人。单位内设6个股室:行政办公室、民族宗教事务办公室、救灾救济股、社会救助股、社会事务股、优抚股。局属管理事业单位5个:老龄委办公室、婚姻登记室、殡葬管理所、社会救助中心(含救助管理站)、一中心三区域”敬老院。单位实有正式编制人员26人(其中行政人员13人,事业人员13人),离退休人员7人,“一中心三区域”敬老院聘用人员90人。

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月本单位资产总计33,470,703.06元,其中流动资产24,555,695.09元,无形资产21500元,固定资产总数8,893,507.97元(房屋价值3,871,531.73元,公有车辆3辆,价值642,103.46元,其他固定资产价值4,379,872.78元)。

2018年预算未安排车辆购置和大型设备购置。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门预算是为了保证单位2018年度工作正常运转及完成各项工作任务,将逐步实现实现绩效目标管理,一般公共预算当年拨款1672.5万元,政府性基金当年拨款无。

七、2018年预算收支情况。

(一)收支预算总体情况

收入总预算1672.5万元,支出总预算1672.5万元,与上年同比增加314.78万元,是由于2018年残疾人两项补贴在我单位发放,预算科目新增加残疾人事业款项,属于正常业务支出增加。

(二)财政拨款收支情况

财政拨款收入预算1672.5万元,支出预算1672.5万元,与上年同比增加314.78万元,是由于2018年增加残疾人两项补贴发放、敬老院聘用人员社会保障缴费等预算,属于正常业务支出增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算拨款变化情况

一般公共预算拨款支出1672.5万元,与上年同比增加314.78万元,是由于2018年增加残疾人两项补贴发放、敬老院聘用人员社会保障缴费等预算支出,属于正常业务支出增加。

    2、一般公共预算拨款支出明细情况(详见附表)。

按经济科目分类为:工资福利支出494.68万元,主要用于单位在职职工和敬老院长期聘用人员的各类劳动报酬,占总支出的30%,同比上年增加24.82万元,增加原因是由于工资标准增长及敬老院人员社会保障缴费增加,是根据国家规定的工资福利及社会保障缴费政策标准,按2018年元月份本单位在册人数及下属单位“一中心三区域”敬老院聘用人员的变动情况进行预算核定;商品和服务支出24.25万元,主要用于单位日常工作机构运转的支出,占总支出的1%,同比上年减少1.01万元,是由于单位厉行节约各项支出费用减少;对个人和家庭的补助支出1153.57万元,主要用于单位离退休人员的离退休费、遗属补助、全县高龄老人补助、义务兵优待金、伤残人员抚恤金、散居孤儿生活费、三无人员生活费补助、残疾人两项补贴等方面的支出,占总支出的69%,同比上年增加290.97万元,增加原因主要是2018年增加残疾人两项补贴发放资金。

 

 

 

按功能科目分类为:2080201行政运行支出200.40万元,主要用于单位在职职工工资补贴发放及局机关公务运行等支出;2080204拥军优属支出4.2万元,主要用于春节及“八一”慰问驻军部队支出;2080205老龄事务支出467.12万元,主要用于全县年满70岁以上的高龄老人补贴发放;2080802伤残抚恤支出54万元,主要用于伤残军人及伤残机关工作人员的伤残补助金发放; 2080805义务兵优待支出134万元,主要用于义务兵家属优待金发放;2080901退役士兵安置支出1.7万元,主要用于退伍士兵待安置期间生活补助;2081001儿童福利支出46.08万元,主要用于孤儿生活费发放;2081107残疾人生活和护理补贴支出320万元,主要用于残疾人生活和护理补贴发放;2082101城市特困人员救助供养支出21万元,主要用于城市三无人员发放生活补助;2082102农村特困人员救助供养支出424万元,主要用于各敬老院临聘人员薪酬待遇及院内运转支出。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费预算情况

三公经费预算支出6.2万元,其中公务接待费3.2万元,同比上年增加0.2万元,属于正常工作往来接待业务的增加;公务用车运行维护费3万元,与上年同比无变化。

(七)机关运行经费安排情况

机关运行经费24.25万元,用于保障单位正常运转支出,同比上年减少1.01万元,主要是单位厉行节约各项支出费用减少。其中办公费1.5万元,水费0.3万元,电费1.2万元,邮电费0.54万元,差旅费2.8万元,工会经费1.86万元,福利费0.13万元,其他交通费用8.28万元,会议费0.6万元,培训费0.26万元,公务接待费3.2万元,公务用车运行维护费3万元,其他商品和服务支出0.58万元。

(八)政府采购预算情况

2018年本单位采购预算共计3699万元,其中货物类575万元,工程类3124万元。

(九)专项资金预算情况说明

2018年预算无专项业务经费。

八、专业名称解释。

“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


宁陕县民政局

2018年3月25日


附件:2018年预算公开报表.xls