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部门财政决算和三公经费

宁陕县交通运输局2017年部门决算说明

索引号: zfbmnsxjtysj/2018-0006 公开责任部门: 宁陕县交通运输局
公开日期: 2018-10-10 17:20 成文日期: 2018-10-10 17:20
发布文号: 公开目录: 部门财政决算和三公经费
公开形式: 主动公开 有效性: 有效

一、交通运输局主要工作职能:

(一)贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准,拟定全县交通运输发展战略和规划,研究起草本县交通运输工作规章、规定和实施办法,经批准后监督实施。

(二)负责编制全县农村公路、水路、客货运、物流行业发展规划、年度计划,并监督实施。

(三)负责全县公路、水路运输市场管理。指导城乡客运、货运及站场、码头等基础设施建设规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作;维护公路、水路交通运输行业和城乡客运行业的平等竞争秩序;负责汽车入境运输管理。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(四)指导全县农村公路路政、运政管理等业务工作。

(五)负责农村公路、水路养护管理工作。拟定农村公路、水路等设施养护管理的规定、办法,并监督实施。

(六)承担全县农村公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关农村公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;负责全县农村公路、水路建设和工程质量监督管理工作;负责全县公路、水路交通运输设施的建设和管理;负责农村公路、水路地质灾害的评估、治理和管理工作。

(七)负责提出全县农村公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见,按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出全县农村公路、水路建设地方扶持有关政策建议;负责筹措交通建设资金并监督使用,实施行业内部财务审计。

(八)指导全县农村公路、水路行业交通安全生产工作。承担全县水上交通、汽车站场、工程建设安全监管责任。依法组织或参与事故调查处理工作。

(九)承担相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞等工作的监督管理。

(十)指导农村公路、水路交通应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责全县路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

(十一)做好高速公路环境协调保障工作。

(十二)指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。

(十三)承办县政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、2017年度交通部门工作完成情况

(一)、重点工作完成情况

1.重大项目前期工作。①宁石高速公路。目前已完成工可技术性审查,省厅通过PPP项目确定了省高速集团为项目业主,葛洲坝集团为投资单位,勘察设计工作纸上定线已完成。国道345改建工程宁陕段。目前已完成施工图设计技术评审,市局正在确定建设业主单位。

2.重要县乡公路皇冠镇庙坪至江口镇双河公路(京昆高速江口连接线)。718日开工建设。G210宁陕至两河二级公路改建工程。目前路基已完成,路面铺设已完成98%,汤坪桥加宽已完工并使用,袁家惝一号隧道已通车、二号隧道主体工程完成95%,朱家嘴隧道优化方案已完成近期开工,累计投资3200余万元。筒车湾镇油坊坪至梅子镇瓦房公路(筒大路四改三)已开工建设。④龙王至梨子园(石宁界)三级公路改建工程。路基土石方完成、防护工程已完成,路面施工队已进场进行路基碾压整形处理和储备水稳料,累计投资2860万元。

3、一般县乡公路。月河坪至太山庙公路改建工程。一期工程路基工程和路面基层铺设完成,水泥面板铺设10公里;二期工程,由于月太路口至月河坪桥段与陕西镇安抽水蓄能电站对外交通道路共用3公里需拓宽,月河坪桥至古桑凳梁段17公里路基和路面均已完工,累计完成投资5210万元。新五路建设至五龙段改建工程。主体工程已完成,累计完成投资3391万元。③筒车湾收费站至油坊坪改建工程。主体工程已完成,累计完成投资1600余万元④皇冠镇收费站至八宝土地沟口公路改建工程。路基工程已完成,完成投资2350万元。

4通村水泥路。2017年度下达我县的2条通村水泥路,皇冠镇兴隆村公路已完成并投入使用,龙王镇棋盘村北沟公路路基、防护及桥涵均已完工,路面铺设3公里,累计完成投资3855万元。

5、安防及完善工程。2017年度第一批的庙沟、小沟、深沟、红岩山、筒五、生风、北昌、竹山至新铺、七丰等9安防及完善工程均已完成,累积完成投资2300余万元

6渡改桥及危桥改造工程。太山庙镇双建花庙子、城关镇狮子坝香沟口小学、金川镇小川村龙船3座渡改桥已完工并通车试营运,完成投资298万元。七里沟1号和四汤路32危桥拆除重建项目均已完工并通车,完成投资150万元;安沟口危桥项目,由于原桥与村民房屋太近,在拆除旧桥时将对村民房屋造成严重安全隐患,目前已通知设计单位将拆除重建方案修改为加固方案,待方案修改完成后将立即开工建设

7、扶贫联网工程。目前完成了城关镇汤坪村庙沟、栗柞、梅子镇南昌、女王、筒车湾镇海棠园村小圆、干柿垭、龙王坪村泗水沟、许家城村安沟、四亩地镇严家坪村佛爷沟、栗子沟、江口回族镇冷水沟村乔家沟、塔耳沟、小道沟、金川镇四泉沟、老庄、楼房沟、皇冠镇兴隆村土地沟、秀才沟、冷水坪、广货街镇苦竹沟、曼沟、梅子镇安坪村上坪、安坪村方家岭等2399.75公里的村组公路水泥路硬化,完成了梅子镇生凤村小堰、筒车湾镇龙王潭村猫儿沟、龙王镇东沟村文家沟、江口镇冷水村沟金瓜沟、竹山村长坪、城关镇狮子坝村香沟至关帝庙、大路沟口、狮子坝六组、大寺沟村响潭沟、太山庙镇双建村花庙、广货街镇鸳鸯沟、金川镇马儿沟等1261.1公里的通组公路砂石路面,全面完成年度目标任务。

8、共建项目。为满足镇安电站大宗物资及重大件设备的对外交通需求,需建设陕西镇安抽水蓄能电站对外交通公路,镇安县人民政府与宁陕县人民政府多次洽商,两县签订了合作改造共建协议,20173月开工建设。累积完成投资3400万元。

9、养护工程。四汤路、沙小路、旬铁路3条县道养护工程主体工程已完成,完成投资501万元。

10、客运中心。豪迈商贸客运中心全面完成,累积完成投资5500余万元。

全年累计完成固定资产投资4.6798亿元全面完成年度目标任务

(二)公路养护工作

积极探索新形势下农村公路养管的新体制和新机制,加大灾害频发路段整治力度,全年养护质量得到了稳步上升。

使县乡公路畅通率达 100%,县、乡、村公路技术状况指数分别高于市局年初下达养护任务;增强公路应急保畅能力,使我县农村公路全路段全天候确保了安全畅通。

(三)运输管理工作

联合公安部门在全县范围内开展了道路运输客货车辆经营持续集中整治活动,重点打击了“黑车”违法经营行为,进一步净化了客运市场;积极配合市海事局完成了辖区内漂流企业漂流艇的审检验工作,进一步夯实了水上安全责任;积极发展通村客运,班车通达率达100%,通村客运经营规范,运营有序;强化了对汽车维修、驾培市场的整顿和培育;强化了行业安全管理,确保了道路运输安全有序。

(四)路政治超工作

1、公路路政:全年加大公路路政执法力度,路政结案率和收赔率均达到100%以上。同时,加强路政人员执法培训,使其在执法中依法行政,廉洁公正,文明高效,无错案。

2、公路治超:加强货物集散地的日常监管,与相关车辆和货源源头签订责任书,从源头上杜绝了车辆超载超限确保了农村公路车辆超限超载率稳定控制在了3%以内,货物装载源头监管达到96%以上。

(五)质量管理

一是积极健全“六位一体”目标责任体系,使建设项目达到标准化管理;二是充分发挥县质监站的职能作用,监督关口前移,强化施工过程质量控制,以数据说话,实行痕迹化管理;三是加强基建程序管理,严格执行交通部“四项制度”,对于工程变更,严格按照《陕西省公路工程设计变更管理办法》进行,工程项目实行三级质量保证体系,一个项目实行一套人马包抓,全面负责工程的建设管理工作;四是经常召开会议,组织全体技术人员、监理人员学习上级有关工程质量的文件,狠抓在建工程的质量管理;五是实行工程质量警示制度,对工程质量不合格的施工企业建立黑名单,限制其交通建设领域准入制度;六是发动沿线群众,开展工程建设质量监督,提高工程建设实体质量;七是实行质量终身制和责任倒查制,凡发现质量问题,一律从严查处,绝不姑息迁就,为社会提供合格的公路产品,切实维护了行业形象。

(六)交通运输安全工作

今年以来,我局按照省、市、县有关要求,认真履行了安全生产工作职责,积极落实了安全生产责任制。截止目前,未发生一次安全责任事故,为交通运输工作顺利推进提供了安全保障。

(七)积极完成县上交办的中心工作

一是高度重视两案办理工作。今年,我局共承办78件人大议案和政协提案,其中人大议案61件,政协提案17件;截止6月底全部办结,办理回复78件,回复100%二是全力以赴做好交通运输部法制科来我县调研农村公路交通扶贫工作。三是扎实抓好精准扶贫工作。

三、部门决算单位构成

宁陕县交通局是财政全额拨款的行政单位,无下属单位,本部门的部门决算为本单位决算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制18人,其中机关行政编制8人,事业编制10人。实有干部12名,其中行政9人,事业单位3人,单位管理的离退休人员10人,其中行政退休9人,事业退休1人,遗属1人,精简1人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

(1)2017年部门收入合计1139.21万元,较上年收入增加285.24万元。增加部分主要因为主要原因是财政增加项目前期费

 (2)2017年部门支出合计1626.42万元,较上年支出增加307.94万元。主要原因是2016年实施的项目未完工,2017年项目完成后进行支付。

2、本年度收入构成情况。

2017年收入合计1139.21万元。其中:财政拨款738.91万元,占总收入的64%,包括一般公共预算财政拨款738.91万元、政府性基金预算财政拨款0万元;占总收入的64%;其他收入400.3万元,是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入,占总收入的35%,主要用于项目前期费。

3、本年支出构成情况。

2017年部门支出合计1626.42万元。其中:基本支出211.39万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和日常公用经费,占总支出的0.12%;项目支出1415.03万元,是为完成特定的工作任务或项目建设,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。我部门主要包括财政安排的支出,占总支出的100%

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。

(1)2017年财政拨款收入738.91万元,比上年减少115.05万元。主要原因是项目减少。

(2)2017年部门支出合计1626.42万元,较上年支出增加307.94万元。主要原因是本年度及以前年度预算安排因项目还未完工,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

2一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1310.14万元,其中基本支出211.39万元,项目支出1098.75万元。按支出功能科目分,包括公路水路运输—1197.52万元,成品油价格改革对交通运输的补贴—76.36万元,车辆购置税支出36.26万元.

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出211.39万元。按经济分类科目分,包括工资福利支出81.82万元,商品服务支出128.65万元,对个人和家庭的补助0.92万元,其他资本性支出0万元。用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出合计43,958.51元。其中公务用车购置及运行维护费29,958.51

元,公务接待费14,000.00元,无因公出国()费用。无会议费,无培训费。2017 年度“三公经费”支出比上年减少43950.7元,总体降低56%,其中公务用车购置及运行维护费减少1.56万元,降低52%;公务接待费减少1.85万元,降低43%。主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制公务车辆各项运行费用,严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》要求,控制接待范围和接待标准,精简招待开支

因公出国()团组情况:无

公务用车购置及保有情况:2017 年本部门无公务车辆购置,局机关及局属单位年末公务用车实际保有量1辆。

公务接待费:2017 年度国内公务接待累计43批次,210人次、经费总额1.4万元。主要包括各级工作检查需要。

2、培训费支出决算情况说明。

本年无培训支出

3、会议费支出决算情况说明。

本年无会议费支出

六、2017年度部门绩效管理情况说明

保障单位机关日常正常运行,完成年初制定的各项工作计划和目标责任考核任务。

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款738.91万元

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出128.65万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中行政单位1户,合计支出128.65万元;2017年机关运行经费支出比上年增加59.65万元,增长86%,增加的主要原因是扶贫和业务工作经费增加。

(二)政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共275万元,其中政府采购工程类支出275万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当无年购置车辆辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

宁陕县交通运输局2017年度部门决算公开表.xls