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部门财政决算和三公经费

宁陕县公安局交通管理大队2017年部门决算说明

索引号: zfbmnsxzfxxb/2018-0005 公开责任部门: 宁陕县政府信息办
公开日期: 2018-10-11 15:30 成文日期: 2018-10-11 15:30
发布文号: 公开目录: 部门财政决算和三公经费
公开形式: 主动公开 有效性: 有效

一、部门主要职责

1、交通管理;

2、车辆管理;

3、驾驶员管理;

4、处理交通事故;

5、办理交通违法案件;

6、交通安全宣传;

7、查处、制止在公路巡查过程中发现的交通违法行为;

8、协助堵截和抓捕;

9、各类活动的交通安全保卫及领导视察线路的交通安全警卫。

二、2017年度部门工作完成情况

1、加强队伍管理。严格执行公安部“五条禁令”和省公安厅“四个严禁”;规范执法、执勤和勤务,不断提高执法水平和办案质量,全队民警无违纪违法行为。

2、加强交通秩序管理。加强对路面、城区街道交通秩序管理,依法查处交通违法行为。

3、加强对车辆的管理。做好车辆上户服务,加强对车辆的日常管理,力保道路畅通。

4、加强对驾驶员的管理。严把驾驶员的考试发证关。

5、加强道路交通事故预防工作。抓好事故隐患排查,提出隐患治理建议。及时公正处理交通事故。

6、加强交通安全“五进”宣传教育。增强交通安全参与者的安全意识,守法意识。

7、加强行风建设,积极推行便民利民措施,维护良好发展和投资环境,提高群众对交通管理工作的满意度。

三、部门决算单位构成

宁陕县公安局交通管理大队是财政全额拨款的行政单位,无下属单位,本部门的部门决算包括本单位决算。经费管理方式:县财政局统一在宁陕县农商银行开设的零余额账户。纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制25人,实有人员27人,其中:行政21人、事业6人。单位管理的离退休人员9人;协警26人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

(1)2017年部门收入合计530.92万元,较上年收入增加83.32万元。增加预算部分主要是建设镇村级农村交通劝导站五处。

(2)2017年部门支出合计551.68万元,较上年支出增加104.41万元。主要原因是增加支出新建农村交通劝导站五处,费用支出加大。

2、本年度收入构成情况。

2017年收入合计530.92万元。其中:一般公共预算财政拨款530.92万元,占总收入的100%,主要用于单位人员工资、办公及办案业务费和道路缉查布控系统建设。

3、本年支出构成情况。

2017年部门支出合计551.68万元。其中:基本支出428.66万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和日常公用经费,占总支出的78%;项目支出123万元,是为完成特定的工作任务或项目建设,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。我部门主要包括农村交通劝导站建设和设备购置支出,占总支出的22%。


(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。

(1)2017年财政拨款收入530.92万元,比上年增加83.32万元,增加预算部分主要是建设农村交通劝导站五处。

(2)2017年部门支出合计551.68万元,较上年支出增加104.41万元。主要原因是支出新建农村交通劝导站五处。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年部门支出合计551.68万元。其中:基本支出428.66万元,项目支出123万元。按支出功能科目分,包括人员经费266.8,公用经费161.8万元,项目支出123万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出428.66万元。按经济分类科目分,包括工资福利支出259.22万元,商品服务支出161.86万元,对个人和家庭的补助7.57万元,其他资本性支出123.02万元。用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

我单位无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出合计291,922.00元。其中公务用车购置及运行维护费281,910.00元,公务接待费10,012.00元,因公出国(境)费用0元。会议费0元,培训费6,002.00元。2017 年度“三公经费”支出比上年减少14,210.00元,总体降低5%,其中公务用车购置及运行维护费增加9,848.00元,增长4%;公务接待费减少5032.00元,降低3%。主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制公务车辆各项运行费用,严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》要求,控制接待范围和接待标准,精简招待开支。

因公出国(境)团组情况:2017 年全年因公出国(境)团组 0个,个人因公出境0人。

公务用车购置及保有情况:2017 年本部门无公务车辆购置,单位年末公务用车实际保有量8辆。

公务接待费:2017 年度国内公务接待累计13批次,120人次、经费总额10012元。主要包括省市上级领导业务工作督导检查公务接待。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出 0.6万元,主要是上级业务技能知识培训,比上年减少1.3万元,降低68%;主要是培训次数减少和参加培训人员减少。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费支出0万元,

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款 54万元。用于办案业务费和道路缉查布控系统建设,进行了绩效管理。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出161.86万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2017 年机关运行经费支出比上年增加40.37万元,增长33%,增加的主要原因是执法办案成本加大,办公费,租赁费,差旅费,维修(护)费,宣传费相应增加。

(二)政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共119.61万元,其中政府采购货物类支出80.89万元,为会议桌椅,办公桌椅,办公设备,专用设备购置支出。政府采购工程类支出38.72万元,为农村交通劝导站五处房屋修建款。全部申办政府采购,无一遗漏。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,我单位共有车辆8辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);资产总额5,405,573.33元,流动资产1,021,026.13元,固定资产价值4,384,547.20元,房屋价值1,365,331.20元,执法执勤车辆价值927,268.00元,其他固定资产2,091,948.00。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。


附件:宁陕县公安局交通管理大队2017年部门决算公开报表.xls


宁陕县公安局交通管理大队

2018年10月11日