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部门财政决算和三公经费

宁陕县盐务管理局2017年度部门决算公开说明

索引号: zfbmnsxscjdglj/2018-0003 公开责任部门: 宁陕县市场监督管理局
公开日期: 2018-10-12 10:52 成文日期: 2018-10-12 10:52
发布文号: 公开目录: 部门财政决算和三公经费
公开形式: 主动公开 有效性: 有效

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关盐业管理法规;拟定全县盐业管理政策和办法。

(二)职责编制全县盐业发展中长期规划;负责全县食盐年度调拨、销售等指令性计划和食盐储备计划的管理以及宏观调控工作。

(三)负责全县盐业管理工作,认真做好全县食盐经营批发、零售许可证的核发工作,规范盐业经营单位食盐专营行为;协同有关部门监督管理食盐质量。

(四)负责全县食盐安全工作,积极做好全县盐政稽查和盐政执法工作,依法查处私盐、非碘盐、劣质盐等各类重大案件和盐业经营单位的违法行为,制止非法盐品流入本县盐业市场,协调跨县(区)的盐政稽查工作。

(五)负责县盐业公司国有资产的监督管理和财务审计工作。

(六)承办县政府交办的其它事项。

二、2017年年度部门主要工作

(一)完成年碘盐购进计划300吨,销售碘盐300吨。

(二)主营业务实现扭亏增盈。

(三)强化内部管理,加强食盐市场监管,确保全县无食盐安全事故发生。

(四)完成县政府安排的各项工作任务。

三、机构设置情况

宁陕县盐务管理局是县政府直属事业单位,属县财政全额拨款,无下属单位,本部门的部门决算包括本单位决算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门事业编制3人,实有人员1人,其中事业1人。


五、2017年部门决算情况说明

2017年度决算是根据2017年财务收支的实际情况,结合本年度盐务工作任务,进行编制。

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年有所增加。

(1)2017年部门收入合计374303.04元,较上年收入增加144944.4元。我单位职工易家新于2017年8月去世,增加部分为该同志抚恤金。

(2)2017年部门支出合计366303.04元,较上年支出增加135420.4元。我单位职工易家新于2017年8月去世,增加部分为该同志抚恤金。

2、本年度收入构成情况。

2017年收入合计374303.04元。其中:财政拨款374303.04元,占总收入的100%。

3、本年支出构成情况。

2017年部门支出合计366303.04元。其中:基本支出366303.04元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和日常公用经费,占总支出的100%;

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年有所增加,具体为。

(1)2017年财政拨款收入374303.04元,较上年收入增加144944.4元。我单位职工易家新于2017年8月去世,增加部分为该同志抚恤金。

(2)2017年财政拨款支出366303.04元,较上年支出增加135420.4元。我单位职工易家新于2017年8月去世,增加部分为该同志抚恤金。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出366303.04元,其中基本支出366303.04元。按支出功能科目分,一般公共服务支出148403.04元,社会保障和就业支出217900元(其中基本工资73600元,津贴补贴36496元,奖金7166元,绩效工资19224元,办公费960元,电费1573.61元,邮电费500元,差旅费3505元,公务用车运行维护费3846.43元,其他商品和服务费1500元,抚恤金217932元。)

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出366303.04元。按经济分类科目分,包括工资福利支出136486元,商品服务支出11885.04元,对个人和家庭的补助217932元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总额3846.43元,其中因公出国支出及招待费支出为0元,公务车辆运行费支出为3846.43元。比上年减少31441.57元,减少原因为2017年我单位车辆调整给县城关镇人民政府使用,减少车辆运行维护费及盐业运输补贴。截止2017年底,单位保留公务车辆1辆。2017年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出合计3846.43元。其中公务用车购置及运行维护费3846.43元,公务接待费0元,因公出国(境)费用0元。会议费0元,培训费0元。2017 年度“三公经费”支出比上年减少31441.57元,总体降低89%,其中公务用车购置及运行维护费减少31441.57元,降低89%。主要是严格贯彻执行八项规定,严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》要求,控制接待范围和接待标准,精简招待开支。

因公出国(境)团组情况:2017 年全年因公出国(境)团组 0个,个人因公出境0人。

公务用车购置及保有情况:2017年末公务用车实际保有量1辆。

公务接待费:2017 年度我单位无公务接待费。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度我单位无培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度我单位无会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度本单位正常运转,完成了各项职能工作任务。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年我单位公用经费支出11885.04元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2017 年机关运行经费支出比上年减少34238.96元,减少的主要原因是2017年我单位车辆调整给县城关镇人民政府使用,减少车辆运行维护费及盐业运输补贴。

(二)政府采购支出情况。

2017年本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。


宁陕县盐务管理局

2018年10月10日


附件:盐务局2017年部门决算公开表.xls