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部门财政决算和三公经费

宁陕县国土资源局 2017年部门决算说明

索引号: zfbmnsxgtzyj/2018-0001 公开责任部门: 宁陕县国土资源局
公开日期: 2018-10-12 11:02 成文日期: 2018-10-12 11:02
发布文号: 公开目录: 部门财政决算和三公经费
公开形式: 主动公开 有效性: 有效

一、主要职责

(一)承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。贯彻执行国家国土资源发展规划和战略,执行国家、省、市并拟定县级涉及国土资源的调控政策和措施;组织实施国土资源领域节约集约利用和循环经济的政策措施;开展全县国土资源经济形势分析,研究提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议;参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究。

(二)承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国土资源及地质环境保护法律、法规;研究拟订管理、保护与合理利用国土资源和地质环境保护的规范性文件,提出并组织实施全县国土资源管理和地质环境保护的技术标准、规程、规范和办法;负责调查处理国土资源违法案件;负责国土资源行政行为的听证和行政应诉。

(三)承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其它专项规划、计划;组织编制实施矿产资源以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查执行情况。

(四)负责规范国土资源权属管理。依法保护全县土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调处权属纠纷,负责建设用地审批和国有土地使用权转让、出租、抵押。

(五)承担全县耕地保护的责任。保证规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少;组织实施基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况;指导、监管未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发等工作;组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征用;承担报国务院、省政府审批的各类用地的申报工作。

(六)负责国家、省、市、县重点建设项目用地统一征地管理工作。

(七)承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。拟订全县地籍管理办法并组织实施;组织土地资源调查、地籍调查、土地分等定级、土地统计、土地确权和动态监测等工作。

(八)承担节约集约利用土地资源的责任。组织拟定土地开发利用标准,土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法并按规定组织实施;管理和监督城镇建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用;监督管理农村集体土地使用权的流转。

(九)承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况;监管地价,建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度;规范和监管矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理;指导国土资源相关社会中介组织,对有资质的机构作出的土地、矿产评估价格以及地质灾害危险性评估结果进行确认备案。

(十)负责矿产资源开发的管理工作。依法管理采矿权的审批登记发证和变更登记,划定矿区批复,负责采矿权许可证年检、注销,实施国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区管理,承担保护性开采特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作,编制并实施矿业权设置方案。

(十一)负责地质灾害预防和治理的管理工作。指导地质灾害应急处置,组织、协调、指导和监督全县地质灾害防治工作,制定并组织实施重大突发地质灾害应急预案。

(十二)依法征收国土资源收益,规范、监督资金使用。拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施;依法组织土地、矿产资源专项收入的征管,配合有关部门拟定收益分配制度,管理土地、矿产等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益,负责有关资金、基金的预算和资产管理与监督。

(十三)贯彻落实上级不动产登记管理方针政策和法律法规;负责辖区不动产登记工作的监督指导;拟定全县不动产登记工作办法、流程,并监督实施;协调跨区域不动产登记工作;负责不动产登记的审核管理;做好不动产登记人员的培训;负责不动产信息平台建设;配合协调有关部门做好不动产登记权属争议及纠纷调处工作,处理不动产登记有关信访问题。

(十四)承办县政府交办的其它事项。

二、2017年度部门工作完成情况

1、大力开展节约集约用地,加强建设用地开发利用监管,加大闲置土地清理。加快农村旧宅基地腾退复垦及补充耕地建设,保障陕南避灾移民搬迁用地需要,做好我县民生工程和重大招商引资项目用地保障。认真做好土地开发整理工作。

2、加大整装勘查区实地检查力度,强化勘查投入,推进开山采石矿山关闭和安全生产生态环境保护工作。

3、认真做好地质灾害防治工作,确保全县安全度汛。积极争取地质灾害防治项目,对人口居住集中的地质灾害隐患点采取工程治理。不断提高全民地质灾害防治意识,积极开展地质灾害应急演练。顺利通过了地质灾害防治高标准“十有县”省级终验。

4、完成太山庙镇林权不动产登记试点工作任务,全面开展我县林权不动产登记外业调查测绘工作。不动产土地、房产、林权存量登记档案资料全部移交到位,不动产土地、房屋、电子档案数据整合已顺利通过省市汇交,并顺利通过验收。

5、认真做好2017年度土地矿产卫片执法检查工作。加大动态巡查力度,严肃查处国土资源违法案件,积极引导群众依法依规用地。协助环保部门及林业部门做好环保卫片执法、林业卫片执法工作。

6、加快2017年移民搬迁项目建设进度,强化规范管理,完善搬迁后续扶持政策,大力发展特色产业、设施农业,加大搬迁户实用技术培训;积极探索社区后续服务管理。

三、部门预算公开单位构成

宁陕县国土资源局是财政全额拨款的行政单位,有下属事业单位,本部门的部门决算包括宁陕县国土资源局本级(机关)决算和所属事业单位宁陕县国土资源局基层国土所、宁陕县地质环境监测站决算。


序号



单位名称


1

宁陕县国土资源局(机关)


2

宁陕县国土资源局基层国土所


3

宁陕县地质环境监测站


四、部门人员情况说明

1、宁陕县国土资源局(不动产登记局)内设行政办、土地利用股、矿产业务股、土地规划股和地籍业务股、法制股6个股室。行政编制12名,其中:局长1名,副局长2名、纪检组长1名,总工1名,不动产登记局局长1名由国土局班子成员担任,副局长1名。2017年年末实有在职人数13人,单位管理的退休人员10人。



2、宁陕县国土资源局基层国土所包含的事业单位有:

土地统征储备中心、执法监察队、不动产登记中心。县土地统征储备中心为县国土资源局管理的正科级事业单位,事业编制4名,科级领导职数1正1副,经费全额预算,同时在“宁陕县土地统征储备中心”加挂“宁陕县土地开发整理中心”和“宁陕县土地管理中心’牌子;国土资源执法监察大队为县国土资源局管理的副科级事业单位,事业编制7名,科级领导职数1名,经费财政全额预算;宁陕县不动产登记中心为县国土资源局(不动产登记局)下属副科级全额预算事业单位编制12名,经费财政全额预算。2017年年末实有人数18人。


3、宁陕县地质环境监测站包含的事业单位有:宁陕县防滑办公室和宁陕县地质环境监测站。宁陕县防滑办公室为县国土资源局管理的副科级事业单位,事业编制3名,副科级领导职数1名,经费财政全额拨款;县地质环境监测站为县国土资源局管理的事业单位,事业编制3名,经费财政全额预算。2017年年末实有人数5人。


五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年收入支出总体情况及比上年增减情况说明

(1)2017年收入总体情况说明

宁陕县国土资源局收入合计931.61万元,上年结转606.23万元,本年较上年减少748.26万元。减少原因主要是2017年下达的项目资金和委托业务费较上年减少。

宁陕县国土资源局基层国土所收入合计130.29万元,较上年减少12.66万元。减少原因主要是人员变动及经费预算收入减少。

宁陕县地质环境监测站收入合计54.77万元,较上年减少6.63万元。减少原因主要是地质灾害防治及相关经费减少。

(2)2017年度支出总体情况说明

宁陕县国土资源局支出合计939.51万元,较上年减少499.62万元。减少原因主要是2017年度财政拨款项目实施较少,项目资金支出减少。

宁陕县国土资源局基层国土所支出合计129.07万元,较上年减少22.51万元。减少原因主要是人员变动及经费支出减少。

宁陕县地质环境监测站支出合计49.08万元,较上年减少20.21万元。减少原因主要是地质灾害防治及相关支出减少。

2、本年度收入构成情况。

宁陕县国土资源局2017年收入931.61万元,上年结转606.23万元。其中财政拨款903.54万元,占总收入的97%,包括一般公共预算财政拨款743.54万元、政府性基金预算财政拨款160万元,政府性基金占总收入的17%;其他收入28.07万元,是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入,占总收入的3%,主要用于目标责任制考核等。

宁陕县国土资源局基层国土所2017年收入130.29万元。其中财政拨款127.89万元,占总收入的98%,包括一般公共预算财政拨款127.89万元;其他收入2.4万元,是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入,占总收入的1.8%,主要用于公益性岗位补助。

宁陕县地质环境监测站2017年收入54.77万元。其中财政拨款33.03万元,占总收入的60%,包括一般公共预算财政拨款33.03万元;其他收入21.74万元,是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入,占总收入的40%,主要用于地质灾害监测补助等。

3、本年支出构成情况。

宁陕县国土资源局2017年支出合计939.51万元。其中:基本支出163.16万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和日常公用经费,占总支出的17%。项目支出776.35万元,是为完成特定的工作任务委托业务支出和项目建设支出,在基本预算之外,财政预算专款安排的支出。我部门主要包括地质灾害防治工作和治理项目等安排的支出,占总支出的79%。

宁陕县国土资源局基层国土所支出合计129.07万元。其中:基本支出128.07万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和日常公用经费,占总支出的99%。项目支出1万元,是为完成特定的工作任务,在基本支出预算支出之外,财政预算专款安排的支出。我部门主要包括劳务费支出,占总支出的0.8%。

宁陕县地质环境监测站支出合计49.08万元。其中:基本支出49.08万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和日常公用经费,占总支出的100%。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

财政拨款收支总体情况及比上年增减情况说明

(1)2017年财政拨款收入总体情况说明

宁陕县国土资源局2017年财政拨款收入903.54万元,上年结转563.53万元,本年收入较上年减少741.36万元,减少原因主要是2017年度财政拨款项目和委托业务实施较少,项目资金收入减少。

宁陕县国土资源局基层国土所2017年财政拨款收入127.89万元,较上年减少15.06万元,减少原因主要是人员变动及经费收入减少。

宁陕县地质环境监测站2017年财政拨款收入33.03万元,较上年减少10.89万元,减少原因主要是地质灾害防治及相关收入减少。

(2)2017年财政拨款支出总体情况说明

宁陕县国土资源局2017年财政拨款支出891.49万元,较上年减少428.96万元,减少原因主要是2017年度财政拨款项目和委托业务实施较少,项目资金支出减少。

宁陕县国土资源局基层国土所财政拨款支出127.89万元,较上年减少15.06万元,减少原因主要是人员变动及经费支出减少。

宁陕县地质环境监测站2017年财政拨款支出33.03万元,较上年减少10.89万元,减少原因主要是地质灾害防治及相关支出减少。

一般公共预算财政拨款支出情况

宁陕县国土资源局2017年一般公共预算拨款支出891.49万元,其中基本支出115.14万元,项目支出776.35万元。按支出功能科目分,包括:行政运行115.14万元,国土资源规划及管理9.85万元,土地资源调查28万元,国土资源调查120.44万元,地质灾害防治612.05万元,其他国土资源事务支出6万元。

宁陕县国土资源局基层国土所2017年一般公共预算拨款支出127.89万元,其中基本支出126.89万元,项目支出1万元。按支出功能科目分,包括:国土资源行业业务管理127.89万元。

宁陕县地质环境监测站2017年一般公共预算拨款支出33.03万元,其中基本支出33.03万元。按支出功能科目分,包括:其他国土资源事务支出33.03万元。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

宁陕县国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出115.14万元。按经济分类科目分,包括工资福利支出91.42万元,商品服务支出23.72万元。用于保障机构正常运转和日常工作需要。

宁陕县国土资源局基层国土所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出126.89万元。按经济分类科目分,包括工资福利支出115.75万元,商品服务支出10.75万元,对个人和家庭补助支出0.39万元。用于保障机构正常运转和日常工作需要。

宁陕县地质环境监测站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出33.03万元。按经济分类科目分,包括工资福利支出30.29万元,商品服务支出2.7万元,对个人和家庭补助支出0.04万元。用于保障机构正常运转和日常工作需要。

政府性基金财政拨款收支情况说明

宁陕县国土资源局2017年政府性基金预算财政拨款收入160万元,其中项目收入160万元,本年度未支出,年末结转结余160万元。

宁陕县国土资源局基层国土所2017年度未安排政府性基金支出。

宁陕县地质环境监测站2017年度未安排政府性基金支出。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

(1)宁陕县国土资源局2017年度无国有资本经营决算拨款收支。

(2)宁陕县国土资源局基层国土所2017年度无国有资本经营决算拨款收支。

(3)宁陕县地质环境监测站2017年度无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

宁陕县国土资源局2017年“三公”经费财政拨款支出合计28万元。其中地质灾害应急专用车辆购置及运行维护费26.28万元,公务接待费1.72万元。无因公出国(境)和会议费支出。培训费0.39万元。2017年“三公”支出较上年增加26.2万元,总体增长14.56倍。其中公务用车购置及运行维护费增加26.28万元,增长100%;公务接待减少0.08万元,降低0.4%。公务用车购置及运行费用增加是由于我局按照省市要求加强地质灾害应急能力和信息化建设购置了地质灾害应急专用车辆1辆,公务接待费用减少主要是贯彻执行八项规定,严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党内机关国内公务接待管理规定》要求,控制接待范围和接待标准,精简招待开支。

因公出国(境)团组情况:2017年全年我单位无因公出国“境”人员。

公务用车购置及保有情况:2017年本部门购置了地质灾害应急专用车辆1辆。年末车辆实际保有量1辆。

公务接待费:2017年度国内公务接待32批次,160人次,接待经费总额1.72万元。主要包括省市工作检查和工程项目验收等发生的公务接待费用。

宁陕县国土资源局基层国土所2017年“三公”经费财政拨款支出合计3.47万元。其中公务接待费用1.93万元,公务用车运行维护费用1.54万元。无因公出国(境)和会议费支出。培训费0.21万元。2017年“三公”支出较上年增加0.47万元,总体增长16%。其中公务用车运行维护费用增加1.54万元,主要是我单位原有执法车辆2辆,以前年度未使用财政预算拨款支出公务用车运行维护费,2017年因无其他资金来源使用财政预算拨款支出了公务用车运行维护费1.54万元。公务接待费用减少1.07万元,公务接待费用减少主要是贯彻执行八项规定,严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党内机关国内公务接待管理规定》要求,控制接待范围和接待标准,精简招待开支。

因公出国(境)团组情况:2017年全年我单位无因公出国“境”人员。

公务用车购置及保有情况:2017年末车辆实际保有量2辆。

公务接待费:2017年度国内公务接待35批次,215人次,接待经费总额1.93万元。主要包括省市工作检查和工程项目验收等发生的公务接待费用。

宁陕县地质环境监测站2017年“三公”经费财政拨款支出合计0.78万元。其中公务接待费用0.78万元。无因公出国(境)、会议费、培训费和公务用车运行维护费支出。2017年“三公”支出较上年增加0.03万元,总体增长4%。其中公务接待费用增加0.03万元,是由于我县2017年创建地质灾害高标准“十有县”业务量加大,公务接待随之增加。

因公出国(境)团组情况:2017年全年我单位无因公出国“境”人员。

公务用车购置及保有情况:2017年末未购置公务用车,车辆保有量为零。

公务接待费:2017年度国内公务接待19批次,125人次,接待经费总额0.78万元。主要包括省市工作检查和“十有县”创建等发生的公务接待费用。

六、预算绩效目标说明

(-)宁陕县国土资源局财政拨款上年结转563.53万元,当年财政拨款903.54万元。本年年末未实行预算绩效管理,将在下年度加强管理实行。

(二)宁陕县国土资源局基层国土所当年财政拨款127.89万元。本年年末未实行预算绩效管理,将在下年度加强管理实行。

(三)宁陕县地质环境监测站当年财政拨款33.03万元。本年年末未实行预算绩效管理,将在下年度加强管理实行。

七、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

宁陕县国土资源局(行政)2017年度机关运行经费支出23.73万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2017年机关运行费支出比上年减少100万元,减少81%,减少的主要原因是由于委托业务费支出减少。

(二)政府采购情况

1、宁陕县国土资源局2017年本部门政府采购总额共2391.54万元,其中政府采购货物类54.41万元,政府采购服务类378.89万元,政府采购工程类1958.24万元。

2、宁陕县国土资源局基层国土所2017年无政府采购支出。

3、宁陕县地质环境监测站2017年无政府采购支出。

国有资产占用及购置情况说明

截止2017年末,宁陕县国土资源局共有地质灾害应急专用车辆1辆,为当年购置车辆,无单价在50万元以上的通用设备。

截止2017年末,宁陕县国土资源局基层国土所共有车辆2辆,无单价在50万元以上的通用设备。

截止2017年末,宁陕县地质环境监测站保有车辆为零,无单价在50万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。


附件:

1国土局2017年决算公开表.xls

2国土所2017年决算公开表(包括土地统征储备中心、执法监察队、不动产登记中心).xls

3监测站2017年决算公开表(包括地质环境监测站和防滑办公室).xls