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部门财政决算和三公经费

陕西皇冠山省级自然保护区管理局2017年部门决算说明

索引号: zfbmhgssjzrbhqglj/2018-0001 公开责任部门: 皇冠山省级自然保护区管理局
公开日期: 2018-10-12 15:45 成文日期: 2018-10-12 15:11
发布文号: 公开目录: 部门财政决算和三公经费
公开形式: 主动公开 有效性: 有效

为了做好决算信息公开工作,不断提升我局决算管理水平,根据宁陕县财政局《关于做好2017年部门决算公开工作的通知》,《2017年度部门决算的通知》文件要求,为做好我单位部门决算公开工作,更好地保障公民的知情权、参与权和监督权,现将我单位2017年部门决算公布如下:      

一、部门主要职责

贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针政策;制定自然保护区的各项管理制度和措施,统一管理自然保护区;保护自然保护区的自然环境和自然资源;具体负责本辖区范围内生物资源的管理、保护、日常巡护及入山检查站管理工作,做好林政宣传、防火防汛、巡护监测、野生动植物资源保护、抢救和扶持群众发展多种经营的各项工作,协助开展自然保护区的科研工作。

二、2017年度部门工作完成情况

1、全面加强资源保护工作。

2、认真做好大熊猫及其栖息地野外巡护和监测工作。

3、搞好宣传教育工作。

4、加快推进晋升国家级保护区准备申报工作。

5、加强保护区队伍能力建设。

6、切实抓好保护区建站实施和项目工作。  

7、开展社区技术培训。

8、加强领导,强化措施,努力做到分工明确抓好各项工作。

三、部门决算单位构成

陕西皇冠山省级自然保护区管理局为隶属宁陕县政府管理的财政全额拨款副县级事业单位,无下属单位,本部门的部门决算包括本单位决算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,核定编制25人,其中事业编制25人,。年初实有在岗人数14人,局长1人,副局长2名,局机关占编7名,钢铁保护站占编6名,皇冠保护站占编1名。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及增减变化的主要原因。

(1)2017年部门收入合计868.13万元,较上年收入增加778.48万元。2017年增加了生态公益林补偿资金92.79万元,增加了文化体育与传媒支出资金635万元,2017年人员较上年有所增加。

(2)2017年部门支出合计172.39万元,(其中基本支出135.53万元,项目支出36.86万元)较上年支出增加82.74万元。人员支出增加,项目支出增加。

2、本年度收入构成情况。

2017年收入合计868.13万元。其中:财政拨款868.13万元,占总收入的100%,包括一般公共预算财政拨款868.13万元、政府性基金预算财政拨款0万元;其他收入0万元。

3、本年支出构成情况。

2017年部门支出合计172.39万元。其中:基本支出135.53万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和日常公用经费,占总支出的78%;项目支出36.86万元,是为完成项目建设,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。占总支出的22%。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。

(1)2017年财政拨款收入868.13万元,较上年收入增加778.48万元。2017年增加了生态公益林补偿资金92.79万元,增加了文化体育与传媒支出资金635万元,2017年人员较上年有所增加。

(2)2017年财政拨款支出172.39万元,比上年增加82.73 万元,增加部分主要用人员经费支出及项目支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

2017年一般公共预算财政拨款支出172.39万元,其中基本支出135.53万元(其中人员经费78.1万元,公用经费57.43万元),项目支出36.86万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出135.53万元。按经济分类科目分,包括工资福利支出78.03万元,商品服务支出35.19万元,对个人和家庭的补助0.07万元,其他资本性支出22.24万元。用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、本单位无政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出8509.11元,(其中公务接待费为8509.11元)比上年增加3439.11元,接待人数为180人/次,比上年人数增加138人/次。

2017年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出合计8509.11元。其中公务接待费8509.11元,培训费2892.00元。2017 年度“三公经费”支出比上年增加3439.11元,其中公务接待费增加3439.11元,增长40%。主要用于接待上级业务工作指导、工作调研及项目检查等。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出2892.00元,主要是用于继续再教育培训,比上年增加 500.00元,增长17%,主要用于继续再教育培训。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 868.13万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)事业经费支出情况。

2017年事业经费支出135.53万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中事业单位1户,合计支出135.53万元,占机关运行经费的100%;2017 年事业经费支出比上年增加45.88万元,增长33%,增加的主要原因是2017年人员增加,工资及其他支出有所增加。

(二)政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共49.13万元,其中政府采购货物类支出23.24万元、政府采购服务类支出25.89万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。


附件:陕西皇冠山省级自然保护区管理局2017年部门决算公开报表.xls


陕西皇冠山省级自然保护区管理局

2018年10月12日