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部门财政决算和三公经费

宁陕县人民法院2017年部门决算说明

索引号: zfjgnsxfy/2018-0003 公开责任部门: 宁陕县法院
公开日期: 2018-10-12 10:00 成文日期: 2018-10-12 10:00
发布文号: 公开目录: 部门财政决算和三公经费
公开形式: 主动公开 有效性: 有效

宁陕县人民法院

2017年部门决算说明

 

一、部门主要职责

1、审判刑事和民事的第一审案件,但是法律、法令另有规定的案件除外;

    2、依法办理本院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作;

3、指导人民调解委员会的工作;

4、承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年,宁陕法院工作的总体要求是:认真学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实县委十五届四次全会的部署,紧紧围绕我县经济社会发展大局,以“努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”为目标,坚持司法为民、公正司法工作主线,狠抓执法办案第一要务,扎实推进司法改革,持续加强队伍建设,为奋力开创宁陕经济社会发展新局面、争当建设西北生态经济强市排头兵提供有力的司法保障。

一、认真学习贯彻十九大精神。二、主动服务发展大局。三、深入推进司法改革。四、推进基础设施建设。五、加强纪律作风建设。

三、部门决算单位构成

宁陕县人民法院为一级预算单位,无二级预算部门。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制46人,实有行政人员44人、单位管理的退休人员12人;

   

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

  (1)2017年部门收入合计1223.58万元,较上年收入增加17.34万元。增加部分主要因为正常增减。

(2)2017年部门支出合计1613.72万元,较上年支出增加1020.77万元。主要原因是正常增减。

2、本年度收入构成情况。

2017年收入合计1223.58万元。其中:财政拨款1223.58万元,占总收入的100%,包括一般公共预算财政拨款1223.58万元、政府性基金预算财政拨款0万元;占总收入的100%;其他收入0万元。

3、本年支出构成情况。

2017年部门支出合计1613.72万元。其中:基本支出733.75万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和日常公用经费,占总支出的45%;项目支出879.97万元,是为完成特定的工作任务或项目建设,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。我部门主要包括行政事业类安排的支出,占总支出的55%。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明。

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。

(1)2017年财政拨款收入1223.58万元,比上年增加17.34万元,增加部分主要用人员经费与公用经费支出。

(2)2017年财政拨款支出1613.72万元,比上年增加 1020.77万元,增加部分主要用人员经费、日常公用与行政事业支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1613.72万元,其中基本支出733.75万元,项目支出879.97万元。按支出功能科目分,包括一般公共服务支出10万元、公共安全支出1588.32万元、行政运行542.13万元、其他法院支出1037.49万元、法律援助5万元、其他公共安全支出3.7万元、社会保障和就业支出中:抚恤15.4万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出733.75万元。按经济分类科目分,包括工资福利支出153 万元,商品服务支出268.04 万元,对个人和家庭的补助17.850 万元,其他资本性支出0元。用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出合计32.39万元。其中公务用车购置及运行维护费26.78万元,公务接待费5.6万元,因公出国(境)费用0元。会议费0元,培训费2.93万元。2017 年度“三公经费”支出比上年增加1.75万元,总体增长5.7%,其中公务用车购置及运行维护费增加0.9万元,增长3.86%;公务接待费增加0.75万元,增长15.48%。主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制公务车辆各项运行费用,严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》要求,控制接待范围和接待标准,精简招待开支

因公出国(境)团组情况:2017 年全年因公出国(境)团组0个,个人因公出境0人。

公务用车购置及保有情况:2017 年本部门无公务车辆购置,局机关及局属单位年末公务用车实际保有量9辆。

公务接待费:2017 年度国内公务接待累计100批次,200人次、经费总额5.6万元。主要包括上级和同级法院来院里考查调研等事件。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出 2.9万元,主要是法院干警参与业务培训,比上年减少 0.03万元,减少300元,主要是培训项目减少。    

3、会议费支出决算情况说明。

会议费支出0万元。与2016年持平

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年宁陕县人民法院未开展专项业务经费项目绩效自评。 

  1. 其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2017年机关运行经费支出268.04万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中行政单位1户,合计支出268.04万元,占机关运行经费的100%。 2017 年机关运行经费支出比上年增加76.51万元,增长39.49%,增加的主要原因是机关运行正常增加。

    (二)政府采购支出情况。

    2017年本部门政府采购支出总额共87万元,其中政府采购货物类支出87万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

    (三)国有资产占用及购置情况说明

    截至2017年末,本部门所属单位共有车辆9辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);资产总额1326.88元,流动资产448.22元,固定资产价值878.67元,全部属于其他固定资产。

    八、专业名词解释

    “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

     

     

     

     

                               宁陕县人民法院

                                2018年10月12日

     

     

附件2-部门决算公开样表(法院).xlsx