宁陕县太山庙镇人民政府2022年部门综合预算

作者:太山庙镇 来源:太山庙镇 发布时间:2022-05-06 17:24 【打印本页】

宁陕县太山庙镇人民政府

2022年部门综合预算


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第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022年部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2022年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

(具体部门预算公开报表)

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、职责职能。制定并组织实施村、镇建设规划,部署重点工程项目,地方道路建设及公共设施的管理,负责土地、林地、水等自然资源和生态环境的保护。做好护林防火、防汛防滑、安全生产工作;负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会事业的综合性工作。维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,维护社会稳定。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义的新风尚。完成上级政府交办的其他事项。

2、机构设置。太山庙镇设置“四办二所三站一中心”,设党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、财政所、综合执法办公室、农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站(文化站)、便民服务中心。镇纪检、监察以及人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置,日常工作确定人员负责。

二、2022年部门工作任务

2022年主要工作围绕脱贫巩固拓展一条主线,突出产业、就业两个重点,狠抓项目建设、民生改善、环境保护、社会治理、风险防控五项工作。(一)坚持监测全覆盖,巩固拓展脱贫攻坚成果。持续做好防返贫监测工作,坚持每周研判,“两不愁三保障”及安全饮水问题随时清零,及时消除致贫返贫风险,确保零返贫零致贫。(二)坚持统筹全方位,全面推进乡村振兴。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求,实施产业、人才、文化、生态、组织“五大振兴”行动,抓重点、补短板、强基础,实现脱贫攻坚向乡村振兴有效衔接,以乡村振兴巩固脱贫攻坚成果。(三)坚持完善全链条,全力推进产业发展。持续做优特色产业、健全产业链条、着力提升基础配套。(四)坚持力量全聚合,强力推进项目建设。抓好在建项目实施推进。,保障市县项目建设环境,是积极争取民生项目资金,是规范管理项目资产,超前谋划项目储备。(五)坚持资源全整合,聚力改善社会民生。坚持以人民为中心,解民忧、纾民困,不断满足人民群众美好生活需求。(六)坚持群众全参与,切实加强环境保护。扛起生态保护责任,认真落实新修订的秦岭生态保护条例,严守秦岭生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线,健全网格化管理,加强秦岭生态环境保护,严厉打击乱砍滥伐、乱采乱挖等违法行为。(七)坚持措施全到位,着力防控化解风险。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

四、部门人员情况说明

截止2021年底,本部门人员编制50人,其中行政编制26人、事业编制24人;实有人员33人,其中行政19,事业14人。单位管理的离退休人员14人。


第二部分  收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入468.8万元,其中一般公共预算拨款收入468.8万元、2022年本部门预算收入较上年减少15.48万元,减少3.3%,主要原因是人员调出较多,人员及公用经费减少2022年本部门预算支出468.8万元,其中一般公共预算拨款支出468.8万元,2022年本部门预算收入较上年减少15.48万元,减少3.3%,主要原因是人员调出较多,人员及公用经费减少。

(二)财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入468.8万元,其中一般公共预算拨款收入468.8万元、政府性基金拨款收入0万元,2022年本部门财政拨款收入较上年减少15.48万元,主要原因是人员调出较多,人员及公用经费减少。2022年本部门财政拨款支出468.8万元,其中一般公共预算拨款支出468.8万元、政府性基金拨款支出0万元,2022年本部门财政拨款支出较上年减少15.48万元,主要原因是人员调出较多,人员及公用经费减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出468.8万元,较上年减少15.48万元,主要原因是人员调出较多,人员及公用经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年一般公共预算支出468.8万元,其中:

1)行政运行(2010301)232.3万元,较上年减少93万元,原因是人员变动,工资福利及公用经费有所变动;

2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(208050532.3万元,较上年减少2万元,原因是人员变动,工资福利社保缴费有所变动;

3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)16.1万元,较上年减少1万元,原因是人员变动,工资福利社保缴费有所变动;

4)其他社会保障和就业支出(2089999)0.89万元,较上年减少0.89万元,原因是年初预算其他社会保险金等;

5)行政单位医疗2101101)16.2万元,较上年减少1万元,原因是人员变动,工资福利社保缴费有所变动;

6)农村环境保护2110402)8.2万元,与上年持平。

7)事业运行(2130104)76万元,较上年减少8万元

8)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)63.4万元,原因是人员变动,工资福利社保缴费有所变动;

9)住房公积金(2210201)23.2万元,较上年减少1.8万元,原因是人员变动,工资福利社保缴费有所变动;

3、支出按经济科目分类的明细情况

1)2022年本部门当年一般公共预算支出468.8万元,其中:

工资福利支出(301)338万元,较上年减少13.9万元,原因是人员变动,工资福利社保缴费有所变动;

商品和服务支出(302)71.1万元,较上年减少14.4万元,原因是人员变动,公用经费有所变动;

对个人和家庭的补助支出(303)59.7万元,较上年增加1.7万元,原因是村级人员变动,工资及福利有所变动;

3、本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.62万元,较上年减少0.7万元(13.15%),减少的主要原因是坚持厉行节约,进一步落实中央八项规定的有关要求,严格控制经费支出。公务接待费费4.62万元,较上年减少0.7万元,减少的主要原因是做到公务接待规范,厉行节约,节俭开支;公务用车运行维护费8万元,较上年持平。本部门无2021年结转的财政拨款‘三公’经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算,并已公开空表

本部门无2021年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖,部门整体绩效目标金额468.8万元,涉及当年一般公共预算拨款468.8万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元。其中:部门专项业务经费绩效目标12.06万元,部门专项资金绩效目标0万元。(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排59万元,较上年减少4.3万元,主要原因是厉行节约,严格控制经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

附件:太山庙镇-2022年部门预算公开报表.pdf

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