宁陕县太山庙镇人民政府

2022年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022年部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2022年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、职责职能。制定并组织实施村、镇建设规划，部署重点工程项目，地方道路建设及公共设施的管理，负责土地、林地、水等自然资源和生态环境的保护。做好护林防火、防汛防滑、安全生产工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会事业的综合性工作。维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义的新风尚。完成上级政府交办的其他事项。

2、机构设置。太山庙镇设置“四办二所三站一中心”，设党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、财政所、综合执法办公室、农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站(文化站)、便民服务中心。镇纪检、监察以及人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置，日常工作确定人员负责。

二、2022年部门工作任务

2022年主要工作围绕脱贫巩固拓展一条主线，突出产业、就业两个重点，狠抓项目建设、民生改善、环境保护、社会治理、风险防控五项工作。（一）坚持监测全覆盖，巩固拓展脱贫攻坚成果。持续做好防返贫监测工作，坚持每周研判，“两不愁三保障”及安全饮水问题随时清零，及时消除致贫返贫风险，确保零返贫零致贫。（二）坚持统筹全方位，全面推进乡村振兴。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，实施产业、人才、文化、生态、组织“五大振兴”行动，抓重点、补短板、强基础，实现脱贫攻坚向乡村振兴有效衔接，以乡村振兴巩固脱贫攻坚成果。（三）坚持完善全链条，全力推进产业发展。持续做优特色产业、健全产业链条、着力提升基础配套。（四）坚持力量全聚合，强力推进项目建设。抓好在建项目实施推进。，保障市县项目建设环境，是积极争取民生项目资金，是规范管理项目资产，超前谋划项目储备。（五）坚持资源全整合，聚力改善社会民生。坚持以人民为中心，解民忧、纾民困，不断满足人民群众美好生活需求。（六）坚持群众全参与，切实加强环境保护。扛起生态保护责任，认真落实新修订的秦岭生态保护条例，严守秦岭生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，健全网格化管理，加强秦岭生态环境保护，严厉打击乱砍滥伐、乱采乱挖等违法行为。（七）坚持措施全到位，着力防控化解风险。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制50人，其中行政编制26人、事业编制24人；实有人员33人，其中行政19，事业14人。单位管理的离退休人员14人。

第二部分  收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入468.8万元，其中一般公共预算拨款收入468.8万元、2022年本部门预算收入较上年减少15.48万元，减少3.3%，主要原因是人员调出较多，人员及公用经费减少；2022年本部门预算支出468.8万元，其中一般公共预算拨款支出468.8万元，2022年本部门预算收入较上年减少15.48万元，减少3.3%，主要原因是人员调出较多，人员及公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入468.8万元，其中一般公共预算拨款收入468.8万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少15.48万元，主要原因是人员调出较多，人员及公用经费减少。2022年本部门财政拨款支出468.8万元，其中一般公共预算拨款支出468.8万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少15.48万元，主要原因是人员调出较多，人员及公用经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出468.8万元，较上年减少15.48万元，主要原因是人员调出较多，人员及公用经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年一般公共预算支出468.8万元，其中：

（1）行政运行（2010301）232.3万元，较上年减少93万元，原因是人员变动，工资福利及公用经费有所变动；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.3万元，较上年减少2万元，原因是人员变动，工资福利社保缴费有所变动；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.1万元，较上年减少1万元，原因是人员变动，工资福利社保缴费有所变动；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.89万元，较上年减少0.89万元，原因是年初预算其他社会保险金等；

（5）行政单位医疗（2101101）16.2万元，较上年减少1万元，原因是人员变动，工资福利社保缴费有所变动；

（6）农村环境保护（2110402）8.2万元，与上年持平。

（7）事业运行（2130104）76万元，较上年减少8万元

（8）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）63.4万元，原因是人员变动，工资福利社保缴费有所变动；

（9）住房公积金（2210201）23.2万元，较上年减少1.8万元，原因是人员变动，工资福利社保缴费有所变动；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022年本部门当年一般公共预算支出468.8万元，其中：

工资福利支出（301）338万元，较上年减少13.9万元，原因是人员变动，工资福利社保缴费有所变动；

商品和服务支出（302）71.1万元，较上年减少14.4万元，原因是人员变动，公用经费有所变动；

对个人和家庭的补助支出（303）59.7万元，较上年增加1.7万元，原因是村级人员变动，工资及福利有所变动；

3、本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.62万元，较上年减少0.7万元（13.15%），减少的主要原因是坚持厉行节约，进一步落实中央八项规定的有关要求，严格控制经费支出。公务接待费费4.62万元，较上年减少0.7万元，减少的主要原因是做到公务接待规范，厉行节约，节俭开支；公务用车运行维护费8万元，较上年持平。本部门无2021年结转的财政拨款‘三公’经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2021年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，部门整体绩效目标金额468.8万元，涉及当年一般公共预算拨款468.8万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。其中：部门专项业务经费绩效目标12.06万元，部门专项资金绩效目标0万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排59万元，较上年减少4.3万元，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

附件：太山庙镇-2022年部门预算公开报表.pdf