宁陕县龙王镇人民政府2022年部门综合预算

宁陕县龙王镇人民政府

2022年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022年部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2022年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1.主要职能。制定并组织实施村、镇建设规划，部署重点工程项目，地方道路建设及公共设施的管理，负责土地、林地、水等自然资源和生态环境的保护。做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会事业的综合性工作。维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义的新风尚。完成上级政府交办的其他事项。

2.机构情况。机构编制情况:依据《关于镇办管理体制机构设置及人员编制调整事项的通知》宁编发[2015]10号文件，核定龙王镇人民政府行政内设“四办二所”，即：党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、财政所、综合执法办公室(司法所)；事业设“三站”，即：农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

二、2022年部门工作任务

（依据部门2022年度主要工作，进行文字说明。因部门将整合至其他部门，没有编报年度部门工作任务的，要说明本部门承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。因涉密不能公开的，要说明“因涉密，不予公开”。）

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

四、部门人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制48人，其中行政编制23人、事业编制25人；实有人员39人，其中行政20人、事业19人。单位管理的离退休人员11人。

第二部分  收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入635.4万元，其中一般公共预算拨款收入635.4万元，2022年本部门预算收入较上年增加63.2万元，主要原因是预算乡镇津贴增加和人员增加，工资和公用经费增加，2022年本部门预算支出635.4万元，其中一般公共预算拨款支出635.4万元，2022年本部门预算支出较上年增加63.2万元，主要原因是人员变动和乡镇津贴增加，工资和公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入635.4万元，其中一般公共预算拨款收入635.4万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加63.2万元，主要原因是预算乡镇津贴增加和人员增加，工资和公用经费增加；2022年本部门财政拨款支出635.4万元，其中一般公共预算拨款支出635.4万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加63.2万元，主要原因是人员变动和乡镇津贴增加，工资和公用经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出635.4万元，较上年增加63.2万元，主要原因是人员变动和乡镇津贴增加，工资和公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年一般公共预算支出635.4万元，其中：

（1）行政运行（2010301）248.3万元，较上年增加99.1万元，原因是人员变动，工资福利及公用经费有所变动；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46万元，较上年增加5.6万元，原因是人员变动，工资福利社保缴费有所变动；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23万元，较上年增加2.8万元，原因是人员变动，工资福利社保缴费有所变动；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.9万元，较上年增加0.9万元，原因是年初预算其他社会保险金等；

（5）行政单位医疗（2101101）22.7万元，较上年增加5.3万元，原因是人员变动，工资福利社保缴费有所变动；

（6）事业运行（2130104）165.2万元，较上年增加50.3万元

（7）农村环境保护（2110402）8.3万元，与上年持平。

（8）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）87.7万元，较上年减少11.8万元，原因是人员变动，工资福利有所变动；

（9）住房公积金（2210201）33.3万元，较上年增加4.3万元，原因是人员变动，工资福利社保缴费有所变动；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022年本部门当年一般公共预算支出635.4万元，其中：

工资福利支出（301）467.1万元，较上年增加61.7万元，原因是人员变动，工资福利社保缴费有所变动；

商品和服务支出（302）74.6万元，较上年增加1.9万元，原因是人员变动，公用经费有所变动；

对个人和家庭的补助支出（303）93.7万元，较上年减少5.8万元，原因是村级人员变动，工资及福利有所变动；

4、本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.46万元，较上年减少3.54万元，减少的主要原因是坚持厉行节约，进一步落实中央“八项”规定的有关要求，严格控制经费支出。公务接待费费5.46万元，较上年减少3.54万元，减少的主要原因是做到公务接待规范，厉行节约，节俭开支；公务用车运行维护费8万元，较上年持平。

本部门无2021年结转的财政拨款‘三公’经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2021年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，部门整体绩效目标金额635.4万元，涉及当年一般公共预算拨款635.4万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。其中：部门专项业务经费绩效目标10.7万元，部门专项资金绩效目标0万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排66.3万元，较上年增加7.7万元，主要原因是本年人均经费增加，预算经费增加。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

附件：2022年部门综合预算公开报表