宁陕县皇冠镇人民政府2022年部门综合预算

宁陕县皇冠镇人民政府

2022年部门综合预算

 

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022年部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2022年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

  

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职能：本次纳入财政部门决算的单位名称是宁陕县皇冠镇人民政府。主要职能是在镇党委的领导下执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政公共服务工作，促进经济发展、增加农民收入；强化公共服务着力改善民生;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，强化社会管理，维护社会稳定;保护各种经济组织的合法权益;办理上级党委政府交办的其他事项。

机构编制情况:依据《关于镇办管理体制机构设置及人员编制调整事项的通知》宁编发[2015]10号文件，核定皇冠镇人民政府行政内设“四办二所”，即：党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室（国土资源管理所、环境保护所）、社会治理办公室（司法所）、市场监管所、财政审计所；事业设“三站”，即：农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。 皇冠镇机关核定编制总数为50名，行政编制26名，其中党政综合办公室4名、人大主席团办公室2名、经济发展办公室4名、社会治理办公室3名、市场监管所3名、财政审计所3名。事业编制24名，其中农业综合服务站9名，社会保障服务站9名、公用事业服务站6名.

2021年皇冠镇职能机构设置无新增和变动。

二、2022年部门工作任务

（一）行政机构

1.党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责纪检监察工作；负责党务、政务公开工作；负责精神文明建设、宣传工作；负责组织、统战、科协、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

2.人大主席团办公室：主要承担镇人大主席团日常事务；承办镇人大代表开展视察、调研、评议等履职活动；负责代表小组活动、代表联系选民活动等日常督促指导工作；受理代表和群众的来信来访，收集整理、转交督办代表议案、建议、批评和意见；承办县镇两级选委会安排的相关工作；承办上级人大及其常委会交办的其他工作。

3.经济发展办公室（国土资源管理所、环境保护所）：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划；负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发，环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展。

4.社会治理办公室（司法所）：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。 

5.市场监管所：主要负责辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护工作。

6.财政审计所：主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金审计工

（二）事业机构

1.农业综合服务站：承担防汛抗旱、防灾减灾、气象服务、森林防火工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担科技、农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。2.社会保障服务站：承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、计生等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

3.公用事业服务站：承担辖区公共基础设施建设、管理；承担镇、村道路管护；承担环境卫生、供水供电等公共事业

4.便民服务中心：承担宣传解释各项政策、法律法规,接受群众咨询；受理、办理和代办各类与群众密切相关的服务事项；开展基层与人民群众密切相关的政务服务活动，为全镇群众提供为民服务和便民办事的平台。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算构成为本级预算，无二级预算单位，会计核算执行政府会计制度，经费保障方式为县财政全额拨款事业单位。部门人员情况说明

四、部门人员情况说明

 

	编制数	实有人数
行政人员	20	20
事业人员	24	19

 

截至2021年底，本部门人员编制45人，其中行政编制20人、事业编制25人；实有人员39人，其中行政20人、事业19人。单位管理的离退休人员12人。

第二部分  收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2022年本部门预算收入543.75万元，其中一般公共预算拨款收入543.75万元、政府性基金拨款收入0万元、……，2022年本部门预算收入较上年增加8.18万元，主要原因是换届选举我单位人员大量调动，公用经费增加，基本工资也增加；2022年本部门预算支出543.75万元，其中一般公共预算拨款支出543.75万元、政府性基金拨款支出0万元、……，2022年本部门预算支出较上年增加8.18万元，主要原因是换届选举我单位人员大量调动，公用经费增加，基本工资也增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入543.75万元，其中一般公共预算拨款收入543.75万元、政府性基金拨款收入0万元、……，2022年本部门财政拨款收入较上年增加8.18万元，主要原因是换届选举我单位人员大量调动，公用经费增加，基本工资也增加；2022年本部门财政拨款支出543.75万元，其中一般公共预算拨款支出543.75万元、政府性基金拨款支出0万元、……，2022年本部门财政拨款支出较上年增加8.18万元，主要原因是换届选举我单位人员大量调动，公用经费增加，基本工资也增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出543.75万元，较上年增加8.18万元，主要原因是换届选举我单位人员大量调动，公用经费增加，基本工资也增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年一般公共预算支出543.75万元，其中：

（1）行政运行（2010301）379.52万元，较上年增加5.01万元，原因是政府的行政运行各类费用增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.26万元，较上年减少1.25万元，原因是去年年初预算为算新来的公职人员还有三支一扶工资。；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.63万元，较上年减少0.62万元，原因是换届选举我单位人员大量调动；

（4）行政单位医疗（2101101）19.26万元，较上年增加1.81万元，原因是去年年初预算为算新来的公职人员还有三支一扶工资；

（5）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）57.89万元，较上年增加4.12万元，原因是村社区换届选举我村干部大量调动，人员有变化，还拨付了安置社区物业费。

（6）住房公积金（2210201）28.19万元，较上年减少0.89万元，原因是换届选举我单位人员大量调动；

 

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2022年本部门当年一般公共预算支出543.75万元，其中：

工资福利支出（301）411.26万元，较上年增加3.82万元，原因是换届选举我单位人员大量调动；

商品和服务支出（302）66.88万元，较上年减少8.72万元，原因是换届选举我单位人员大量调动，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）65.61万元，较上年增加11.84万元，原因是村社区换届选举我村干部大量调动，人员有变化。

（2）2022年本部门当年一般公共预算支出543.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）411.26万元，较上年减少3.82万元，原因是换届选举我单位人员大量调动；

机关商品和服务支出（502）66.88万元，较上年减少15.92万元，原因是换届选举我单位人员大量调动，公用经费减少；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年持平，原因是机关资本性支出；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年持平，原因是机关资本性支出；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年持平，原因是无事业单位经常性补助；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年持平，原因是无事业单位资本性补助；

……。

4、本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

    本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出17.02万元，较上年减少1.98万元（-10.42%），减少的主要原因是由于疫情原因接待费用减少，车辆运行费也减少由于车辆是新购置运行维护大大减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年较上年持平，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费费7.02万元，较上年减少-0.98万元（-12.25%），减少的主要原因是由于疫情原因接待费用减少；公务用车运行维护费10万元，较上年减少1万元（-10%），减少的主要原因是由于车辆是新购置运行维护大大减少；公务用车购置费0万元，较上年持平，主要原因是无公务用车购置费。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算XX万元、政府采购工程类预算0万元。（详见公开报表中的政府采购表）。

因不涉及2021年结转的财政拨款支出中政府采购资金，本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，部门整体绩效目标金额537.55万元，涉及当年一般公共预算拨款537.55万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。其中：部门专项业务经费绩效目标8.35万元，部门专项资金绩效目标8.35万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

因不涉及部门2021年结转的财政拨款支出绩效，本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排537.55万元，较上年增加9.18万元，主要原因是村级财务因换届选举人员变动较大，费用增加。

因不涉及部门2021年结转的财政拨款支出中的机关运行经费，本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

（见附件2内容）

 18号附件2-2022年部门预算公开报表格式(1).xls

宁陕县皇冠镇人民政府

2022年5月12日