宁陕县广货街镇2019年至2020年度 预算执行及其他财务收支审计结果公告

宁陕县审计局自2021年8月4日至10月12日，对广货街镇人民政府2019至2020年度预算执行及其他财务收支情况进行了审计，，现将情况公告如下

一、单位基本情

（一）机关编制和内设科室情况

广货街镇人民政府内设行政机构“四办二所”：党政综合办公室（审计所）、人大主席团办公室、经济发展办公室（自然资源所、生态环境所）、社会治理办公室（司法所）、宁陕县市场监督管理局广货街镇市场监管所、宁陕县财政局广货街镇财政所。下属事业单位“三站一中心”： 农业综合服务站、社会保障服务站(民政办公室、退役军人服务站)、公用事业服务站（文化站）、便民服务中心。

该镇编制人数62名（行政编制33名，事业编制29名），截止2021年6月实有在编在岗人数46人，其中：行政27人，事业19人。

（二）主要职责情

负责贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会治理，维护农村稳定；推动基层民主，促进农村和谐。

二、存在的主要问题

（一）财政财务管理及内控制度执行方

1.差旅费报销制度执行不严格。

2.超规定限额使用现金204,200.00元。

3.原始凭证不完整174.78元。

4.未按规定执行接待费用清单及“一事一结”制度

5.“3+1”签字不完整2,750.00元

6.原始凭证附件无经办人签字支出110,459.96元。

（二）预算执行方面

无预算列支会议费0.6万元、培训费5.2万元，超预算列支公务接待费5.02万元、会议费1.7万元

三、审计处理情况及建议

对上述问题,县审计局已依法出具了审计报告。

针对审计发现的问题，县审计局建议：

（一）严格执行差旅费管理办法及公务接待管理办法，出差结束后应在一个月内填报差旅费报销单，执行公务接待费用清单及一事一结制度。

（二）严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《现金管理暂行条例》等法律法规，加强学习，认真审核，对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充；确保各项经济业务发生的有效性、合法性、真实性。

（三）严格执行《行政单位财务规则》，加强公务接待费、会议费及培训费预算管理，合理安排各项资金，不得超预算安排支

四、审计发现问题的整改情况

以上问题县审计局依据国家有关规定进行了处理，广货街镇人民政府高度重视问题整改，积极采取措施，所有问题已全部整改到位。