宁陕县发改局2013年度部门预算公开

    为了做好预算信息公开工作，根据《宁陕县2013年度县直部门预算公开实施方案的通知》（宁政办发〔2013〕56号）文件要求，现将我局2013年预算信息公开如下：
  一、单位基本情况
  （一）机构设置及主要职能
  宁陕县发展和改革局机关内设股室4个：办公室、国民经济股、农业股、社会股；4个下属事业单位：县重点项目建设办公室、经济体制改革办公室、以工代赈办公室、县节能监测监察服务中心。主要职责是：1、研究提出全县国民经济和社会发展战略中长期规划和年度计划，研究提出总量平衡发展速度和结构调整的调控目标及调控政策，衔接、平衡各主要行业的行业规划。2、做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，搞好资源开发、生产力布局和生态环境建设规划，引导和促进全县经济结构调整和县域经济的协调发展。3、负责汇总和分析全县国民经济和社会发展计划的执行情况，分析研究经济形势，进行宏观经济的预测、预警。4、提出全县固定资产投资总规模，规划重大项目布局，安排全县重点建设项目计划；参与重点建设项目的评估、设计审查，概算调整、招投称以及项目建设过程中的指导、监督检查工作；参与管理全县工程项目的招标工作。5、负责外资项目的审批和管理。6、拟定重要物资储备计划，负责组织实施国防经济动员工作。7、研究和协调科技、教育、文化、卫生等社会事业发展中的有关问题，使之与国民经济和社会发展衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。8、研究制定投融资、计划等体制改革方案并组织实施，参与有关政策、规章的起草和协调实施。9、负责编制全县以工代赈等专项扶贫投资中长期规划，安排年度投资计划，汇总限额以上项目的初审上报，限额以内项目的审查批复，对各类项目的建设进度和资金使用进行监督检查。10、负责编制全县国民经济和社会发展信息化的总体规划，承担有关信息化的工作。11、承办县政府交办的其他事项。
    （二）人员构成情况  
  现有行政编制17人，工勤编制1人；在职职工18人，离退休人员 1人，遗属补助人员2人。
  （三）预算年度的主要工作任务
  1.全年争取项目资金5000万元以上。2.抓好79个重点项目建设，完成重点项目投资24亿以上。确保全社会固定资产投资增长32%以上，生产总值增长15%以上。3.科学编制全县国民经济和社会发展年度建议计划、重点项目建设计划，并及时下达各镇及相关部门抓好落实。加强对计划执行情况的调查研究，做好半年和年度经济运行分析工作。4.完成民生工程投资2.3亿元以上。5. 全年储备投资1000万元以上的重点项目50个以上。6.完成上级下达的节能任务。7.抓好宁陕县筒车湾休闲度假主题公园项目建设，争取宁陕风力发电项目立项。8.当年招商引资到位资金7000万元，新策划储备招商项目5个。
    二、2013年收入预算
  2013年收入预算97.72万元， 其中：财政拨款收入97.72万元。
   三、2013年支出预算
  2013年支出预算97.72万元，其中：人员经费（含工资福利）支出90.18万元，占支出预算的95%，按照2013年1月在职退休人员工资表测算；公用经费支出7.54万元，占支出预算的5%；按照编制内实有人数人均0.4万元公务费进行测算，以上支出全部为财政拨款支出。
  四、2013年财政拨款支出预算按用途划分：
  1、人员经费支出90.18万元，其中：工资福利支出 85.19万元，占95%，对个人和家庭的补助4.99万元，占5%；
  2、公用经费支出7.54万元，其中：办公经费6万元，占79%；差旅补助费1.54万元，占21%。

宁陕县发展和改革局2013年收支预算总表

单位：百元

宁陕县发展和改革局2013年财政预算拨款支出明细表

单位：百元