宁陕县青少年校外活动中心2013年部门预算公开

    根据宁陕县人民政府办公室《关于印发2013年宁陕县县级部门预算公开实施方案的通知》（宁政办发〔2013〕56号精神，为做好我单位部门预算公开工作，提升预算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，现将我单位2013年部门预算公布如下：
    一、部门主要职责工作职能
    以党的十八大精神和《教育规划纲要》为指导，积极践行科学发展观，以加强未成年人道德思想建设为核心，以培养创新精神和实践能力为重点，充分发挥校外活动中心职能作用，开展丰富多彩的主题活动、兴趣特长培养，使广大青少年在创新实践过程中愉悦身心、增强体质、磨练意志、健康成长。

    二、2013年度主要工作任务及目标

    1、 抓好特长培训。周密安排，利用节假日、周末时间办好音乐、美术、科技等各类培训班，积极搞好招生宣传，在办好中心本部培训班外，还要做好宁陕小学活动站特长班的管理工作，确保兴趣特长培养工作落在实处，取得实效。
    2、定期开展公益性活动，要积极创新公益性活动的开展模式，除定期免费开放部室外，还要通过讲座、观摩、体验等活动形式拓宽活动思路，使广大青少年真正受益。
    3、积极开展主体性活动、庆祝性活动及各类竞赛活动。办好“搜七届中小学生科技节”、“第五届风筝大赛”。积极和妇联、共青团联系，开展“青年节”“儿童节”等庆祝活动。周密安排作文大赛、绘画书法大赛等各类竞赛活动。
    4、加大乡镇活动站点的建设力度。定期到站点指导活动开展，全年到每个站点指导工作不少于一次，同时利用示范站点来带动其他站点工作。
    5、积极组织教师外出学习，参加省内外举办的各类培训竞赛活动。
    6、筹备组织好暑期生校外联组织的“童心向党  快乐成长”夏令营和“军事夏令营”活动。
    7、完成中心内部装修及门厅改扩建工程，精心规划内部文化、艺术氛围营造布置。
    三、部门基本情况   
    宁陕县青少年校外活动中心属财政全额拨款单位，实有编制4人（其中:行政编制0人，事业编制4人）， 年初在职4人（其中：行政0人，事业4人），离退休人员0人（其中行政 离休0人，退休0人，事业离休0人，退休0人），遗属1人，六十年代精简退职0人；有所属行政（事业）单位0个，编制0人，实有0人,离退休人员0人；2013初固定资产总值19.3万元，其中，小车1辆。 
    四、部门收支预算编制的依据及测算说明  
2013年预算是根据近三年财务决算的实际情况，结合2013年我中心工作任务，进行了测算编制，具体是：
   （一）收入预算合计25万元，其中，公共预算拨款22万元，兴趣培训收入3万元。
   （二）支出预算合计30万元，其中：工资福利支出19.57万元，日常公用经费1.68万元，对个人和家庭补助0.42万元。工资福利支出是根据国家规定的工资福利政策标准，按2013年元月在册人数及工作人员变动情况进行测算核定；对个人和家庭的补助支出主要是退休费、遗属生活补助等；日常公用经费是包括：1、基本公用经费是按年按编制内实有人数人均0.4万元测算，合计1.68元，2、车辆经费0.68万元（1辆） ，3、办公经费4万元。

     附件：1、宁陕县青少年校外活动中心年度收支预算总表.
           2、宁陕县青少年活动中心2013年度财政预算拨款明细表

  宁陕县青少年活动中心2013年财政预算拨款支出明细表
     单位：百元