宁陕县交通运输局2014年度部门预算说明
索引号: | XZF-jtj-tzgg-czys-2014-0025 | 公开责任部门: | 宁陕县财政局 |
公开日期: | 2014-06-24 17:30 | 成文日期: | 2014-06-24 17:30 |
发布文号: | 无 | 公开目录: | 部门财政预算和三公经费 |
公开形式: | 主动公开 | 有效性: | 有效 |
一、部门主要职责
(一)贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准,拟定全县交通运输发展战略和规划,研究起草本县交通运输工作规章、规定和实施办法,经批准后监督实施。
(二)负责编制全县农村公路、水路、客货运、物流行业发展规划、年度计划,并监督实施。
(三)负责全县公路、水路运输市场管理。指导城乡客运、货运及站场、码头等基础设施建设规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作;维护公路、水路交通运输行业和城乡客运行业的平等竞争秩序;负责汽车入境运输管理。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
(四)指导全县农村公路路政、运政管理等业务工作。
(五)负责农村公路、水路养护管理工作。拟定农村公路、水路等设施养护管理的规定、办法,并监督实施。
(六)承担全县农村公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关农村公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;负责全县农村公路、水路建设和工程质量监督管理工作;负责全县公路、水路交通运输设施的建设和管理;负责农村公路、水路地质灾害的评估、治理和管理工作。
(七)负责提出全县农村公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见,按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出全县农村公路、水路建设地方扶持有关政策建议;负责筹措交通建设资金并监督使用,实施行业内部财务审计。
(八)指导全县农村公路、水路行业交通安全生产工作。承担全县水上交通、汽车站场、工程建设安全监管责任。依法组织或参与事故调查处理工作。
(九)承担相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞等工作的监督管理。
(十)指导农村公路、水路交通应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责全县路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。
(十一)做好高速公路环境协调保障工作。
(十二)指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。
(十三)承办县政府及上级业务部门交办的其他事项。
二、2014年度主要工作任务及目标
1、积极配合市交通运输局做好G210宁陕至石泉两河公路、G345宁陕至镇安公路改建工程前期工程。
2、完成青龙垭至平河梁公路改建工程。
3、完成8条36.2公里的通村水泥路建设任务。
4、改造加固4座危桥,完成2座渡改桥主体工程。
5、建设县乡示范路46公里、通村示范路29公里,协助修建连户路80公里。
6、按时完成农村公路数据库和电子地图更新工作;落实农村公路管理养护责任,县乡村公路技术状况指数MQI不低于75、73、60。
7、抓好治超和打击“黑出租”工作,农村公路超限超载率稳定控制在3%以内,货物装载源头达到96%以上。
8、杜绝重特大安全责任事故,避免较大安全生产责任事故,确保行业安全生产形势稳中趋好。
9、完成招商引资到位资金2000万元。
三、部门基本情况
县交通运输局下辖三个事业单位:农村公路管理局为宁陕县交通运输局管理的副科级事业单位,科级领导职数1名,事业编制23名,经费财政全额预算。运输管理所事业编制6名,经费自收自支。路桥工程质检站事业编制3名,建设管理办公室事业编制1名,经费财政全额预算。
机关行政编制9人,事业编制4人。其中:局长1名,党委书记1名,副局长3名,纪委书记1名,总工程师1名,主任科员2名,副主任科员2名;工勤人员(司机)1名;事业单位4人。实有干部16名。行政退休8人。遗属精简2人。年初固定资产:45.43万元
四、部门收支预算编制的依据及测算说明
2014年县交通运输局预算是根据近三年财务决算的实际情况,结合2014年县交通运输局工作任务,进行了测算编制,具体是:
(一)收入预算110.07万元,均为公共预算拨款。
(二)支出预算110.07万元,其中:工资福利支出69.22万元,对个人和家庭补助32.36万元,日常公用经费8.49万元,工资福利支出是根据国家规定的工资福利政策标准,按2014年元月在册人数及工作人员变动情况进行测算核定;对个人和家庭的补助支出主要是退休费、遗属生活补助等。日常公用经费是按按编制内实有人数人均0.4万元测算。
宁陕县交通运输局2014年收支预算总表
单位:百元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政预算拨款收入 | 11007 | 一、基本支出 | |
二、政府性基金收入 | 1、工资福利支出 | 6922 | |
三、行政事业性收费收入 | 2、对个人和家庭补助支出 | 3236 | |
四、房租及其他收入 | 3、公用经费支出 | 849 | |
五、上年结余收入 | 二、项目支出 | ||
三、结转下年 | |||
本年收入合计 | 2661 | 本年支出合计 |
宁陕县交通运输局2014年财政预算拨款支出明细表
单位:百元
预算科目 | 全年预算数 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||||
项 | 款 | 类 | 名称 | 工资福利支出 | 公用经费支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||
214 | 交通运输 | 11007 | 6922 | 849 | 3236 | ||||
01 | 公路水路运输 | 11007 | 6922 | 849 | 3236 | ||||
2140101 | 行政运行 | 11007 | 6922 | 849 | 3236 | ||||
*** | *** |
2014年宁陕县交通运输局财政拨款安排的“三公”经费预算表
单位:百元
单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||
交通局 | 508 | 0 | 300 | 300 | 0 | 208 |