宁陕县文广局2014年部门预算编制说明
| 索引号： | XZF-wgj-tzgg--2014-0027 | 公开责任部门： | 宁陕县财政局 |
| 公开日期： | 2014-11-04 17:05 | 成文日期： | 2014-11-04 17:05 |
| 发布文号： | 无 | 公开目录： | 部门财政预算和三公经费 |
| 公开形式： | 主动公开 | 有效性： | 有效 |
为了做好我局2014年预算公开工作，提高本单位预算管理，更好的保障公民的知情权、参与权和监督权。根据宁陕县人民政府办公室《关于进一步加强财政管理的通知》（宁政办发〔2014〕37号）和宁陕县财政局（宁财办预〔2014〕19号）文件要求，结合我局实际情况，现将宁陕县文化文物广电局2014年部门预算编制情况说明如下：
一、部门主要职责
1、宁陕县文化文物广电局为县政府工作部门。主要职责是：贯彻落实中省市关于文化文物、广播电影电视、新闻出版工作的方针政策和法律法规，研究拟订全县文化文物、广播影视、新闻出版事业及产业的发展规划和年度计划，并组织实施。指导管理全县文化、广电、新闻出版系统有关协会、学会、研究会工作。
2、负责管理县有线电视台、县文化市场综合执法大队、县文化馆、县图书馆、县文管所5个事业单位。指导12个乡镇文化站业务工作。
二、2014年文广局主要工作任务及目标
1、完成电视台演播厅、录音室升级改造和节目改编；自编自采节目发稿不少于1000条，在安康电视台发稿不少于200条，在省电视台播出有关宁陕的稿件不少于12条。
2、继续办好秦岭笔会等文化交流推介活动，启动创编一台宁陕特色的精品舞台剧，配合城建、旅游部门搞好文化广场、旅游文化宣传长廊建设工作。
3、做好“两馆一站”免费开放和农家书屋出版物补充工作；完成图书馆、文化馆新馆装修、搬迁；定期开展两馆一站检查督导。
4、完成文化产业发展规划编制,包装申报一批文化产业项目，争取资金设备300万元以上。
5、全年免费开办8个门类以上的文艺兴趣培训班,组建民乐队、电声乐队,全年对“两馆一站”工作人员开展全员培训两次以上，安排人员离岗长训4人次以上。
6、落实广播电视建设后期服务工作，做好应急广播站的设备维护，依法加强广播电视管理。
7、扎实开展文化下乡活动,争取20村（社区）文化室活动器材配送到位,完善镇文化站、农家书屋的人员配置及管理；做好文化信息资源共享、农村电影放映工程。
8、整顿和规范文化市场秩序。严厉打击各种违法违规经营活动，全年组织有影响的联合执法行动不少于4次。
9、当年招商引资到位资金500万元，新策划储备招商项目1个，协助筒车湾镇做好桅杆坝军旅文化村项目的建设。
10、争取将老城城墙、子午栈道等文化遗产列入省级文物保护单位,完成第1次可移动文物普查。
三、所属部门人员编制基本情况
1、人员情况：由于文广局是局台合一，文广局机关核定了4名行政编制、1名工勤编制。局机关与3个未分离的下属事业单位共有编制23名；其中局机关5名、电视台12名、文化市场综合执法大队3名、文管所3名。目前在岗24人（含借调1人），经费财政全额预算。退休人员9人：行政退休3人、事业退休6人。
四、部门预算收支编制依据及测算分析
1、收入预算220.60万元，均为一般预算拨款。
2、支出预算220.60万元，其中：工资福利支出118.54万元，对个人和家庭补助11.36万元，日常公用经费60.7万元,项目支出30.0万元。项目支出主要用于电视台演播室装修及龙舟节赛事支出；工资福利支出是根据国家规定的工资福利政策标准，按2013年底在册人数进行测算核定；对个人和家庭的补助支出主要是退休职工工资；日常公用经费是根据单位正常运转和日常工作任务的需要及财政规定人均数测算。
附件：1.文广局2014年度收支预算总表
2.文广局2014年财政预算拨款支出明细表
3.文广局2014年财政拨款安排的“三公”经费预算表
宁陕县文化文物广电局
2014年7月21日
文化文物广电局2014年收支预算总表
单位：百元
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
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一、财政预算拨款收入 |
22060 |
一、基本支出 |
22060 |
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二、政府性基金收入 |
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1.工资福利支出 |
11854 |
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三、行政事业性收费收入 |
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2.对个人和家庭补助支出 |
1136 |
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四、房租及其它收入 |
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3.公用经费支出 |
6070 |
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五、上年结余收入 |
|
二、项目支出 |
3000 |
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|
三、结转下年 |
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本年收入合计 |
22060 |
本年支出合计 |
22060 |
文化文物广电局2014年财政预算拨款支出明细表
单位：百元
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预算科目 |
全年预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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项 |
款 |
类 |
名称 |
|
工资福 利支出 |
公用经费支出 |
对个人和家庭 补助支出 |
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|
207 |
文化体育与传媒 |
22060 |
11854 |
6070 |
1136 |
3000 |
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|
20702 |
|
文物 |
518 |
476 |
42 |
|
|
|
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|
2070204 |
|
|
文物保护 |
518 |
767 |
42 |
|
|
|
||
|
|
20704 |
|
广播影视 |
15542 |
11378 |
2028 |
1136 |
1000 |
|
||
|
2070401 |
|
|
行政运行 |
15542 |
11378 |
2028 |
1136 |
1000 |
|
||
|
|
20799 |
|
其它文化体育与传媒支出 |
6000 |
|
4000 |
|
2000 |
|
||
|
2079903 |
|
|
文化产业发展专项支出 |
6000 |
|
4000 |
|
2000 |
|
||
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合计 |
|
|
|
22060 |
11854 |
6070 |
1136 |
3000 |
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2014年文化文物广电局财政拨款安排的“三公”经费预算表
金额单位：百元
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单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
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|
合计 |
666 |
|
300 |
300 |
|
366 |
|
文管所 |
16 |
|
|
|
|
16 |
|
文广局 |
650 |
|
300 |
300 |
|
350 |
陕公网安备 61092302000103号