宁陕县江口回族镇2014年预算信息公开
| 索引号： | Z-jkz-zfxxgkndbg--2014-0027 | 公开责任部门： | 宁陕县财政局 |
| 公开日期： | 2014-12-25 10:01 | 成文日期： | 2014-12-25 10:01 |
| 发布文号： | 无 | 公开目录： | 部门财政预算和三公经费 |
| 公开形式： | 主动公开 | 有效性： | 有效 |
（一）总体情况
江口回族镇地处秦岭南麓中段，洵河中上游，北距省城西安102公里，南距宁陕县县城87公里，是全省仅有的3个回族镇之一。1984年成立江口回族乡，1996年12月经省政府批准，改建为江口回族镇，镇政府驻地江口街东江大道中段。全镇总面积473平方公里，辖9 村1社区37个村（居）民小组2556户11233人（回族637户3087人，占全镇总人口的31%）。江口集镇有居民4000余人（含800余名学生），有驻镇单位站所21个。2013年全镇农村经济总收入6100万元，其中农业收入1158万元，农民人均纯收入8070元。
（二）人员构成情况
现有编制60人，行政编制工勤编制32人，事业编制28人，在职职工35人，行政退休18人，事业退休7人，遗属补助人员6人，六十年代精简补助2人。
（三）预算年度的主要工作任务
1、协助推进秦岭人文生态园、秦岭深山老林假日酒店公寓、清水湾和大江河伊斯兰风情旅游景区开发，创建3个少数民族特色村寨，申报1个国家级少数民族特色村寨。
2、协助加快旬广工业园区建设，力争1-2个项目入园。
3、策划包装招商引资项目2个，到位资金8000万元。
4、完成江口集镇限价商品房、集镇路灯项目建设，配合完成江口中心幼儿园、江口中学综合楼、110KV江口输变电工程项目建设，完成农村环境连片综合整治项目建设任务。
5、成立养殖专业合作社1个，发展5个家庭农场，建成一个放心粮油示范点。
6、绿化造林1750亩，其中：核桃建园450亩，点橡子1300亩。
7、建成通村公路17公里，建设连户路3公里，完成农村公路养护任务，配合做好双 七、磨七公路项目争取工作。
8、新修及加固河堤0.3公里，完成供水工程2处。
9、6月底前完成2012年94户移民搬迁户入住、2014年西关安置小区二期90户安置房建设任务，完成35户进城安置任务。
10、当年贫困人口脱贫583人。
11、抓好辖区内信访、安全生产、环境保护、防汛防滑、护林防火、食品药品安全工作，完成年度目标任务，全力维护社会稳定。
二、2014年收入预算
2014年收入预算456.64万元， 其中：财政拨款收入456.64万元。
三、2014年支出预算
2014年支出预算456.64万元，其中：工资福利支出160.00万元（含在岗人员工资、取暖、降温费等），占支出预算的35.04%，按照2014年1月在职人员工资表测算；商品服务支出87.04万元，占支出预算的19.06%，（含村组支出22.95万元，公用经费支出29.2万元、乡镇经费补助20万元、代表活动经费2.4万元、车辆油修费10万元、工会经费、福利费等），对个人和家庭补助支出209.6万元，占支出预算的45.9%（含行政退休工资78.12万元，村组干部工资34.42万元，五保和低保补助金、住房公积金、事业单位工作人员养老统筹等）。
四、2014年财政拨款支出预算按用途划分：
工资福利支出160.00万元，占支出预算的35.04%，商品服务支出87.04万元，占支出预算的19.06%，对个人和家庭补助支出209.6万元，占支出预算的45.9%。
宁陕县江口回族镇2014年收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、财政预算拨款收入 |
456.64 |
一、基本支出 |
456.64 |
|
二、政府性基金收入 |
|
1、工资福利支出 |
160 |
|
三、行政事业性收费收入 |
|
2、对个人和家庭补助支出 |
209.6 |
|
四、房租及其他收入 |
|
3、商品和服务支出 |
87.05 |
|
五、上年结余收入 |
|
二、项目支出 |
|
|
|
|
三、结转下年 |
|
|
本年收入合计 |
456.64 |
本年支出合计 |
456.64 |
|
2014年镇财政支出预算表 |
|||||||||
|
单位：江口回族镇人民政府 |
|
单位：万元（保留两位小数） |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
总计 |
工资福 利支出 |
商品服 务支出 |
对个人和家庭补助支出 |
备注 |
|
|
|
|
|
一般预算支出合计 |
456.64 |
160.00 |
87.05 |
209.60 |
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务 |
250.15 |
109.94 |
52.70 |
87.51 |
|
|
|
|
20101 |
01 |
人大事务 |
8.86 |
5.62 |
3.24 |
0.00 |
|
|
|
|
20103 |
01 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
201.57 |
73.28 |
43.67 |
84.61 |
|
|
|
|
20106 |
01 |
财政事务 |
16.70 |
14.21 |
2.49 |
0.00 |
|
|
|
|
20112 |
|
人口与计划生育事务 |
16.72 |
11.36 |
2.46 |
2.90 |
|
|
|
|
|
01 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
99 |
其他人口与计划生育事务支出 |
16.72 |
11.36 |
2.46 |
2.90 |
|
|
|
|
20131 |
01 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
6.30 |
5.47 |
0.84 |
0.00 |
|
|
|
207 |
|
|
文化体育与传媒 |
17.45 |
11.93 |
2.47 |
3.05 |
|
|
|
|
20701 |
09 |
群众文化 |
17.45 |
11.93 |
2.47 |
3.05 |
|
|
|
|
20704 |
99 |
其他广播影视支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业 |
56.99 |
0.00 |
0.00 |
56.99 |
|
|
|
|
20808 |
|
抚恤 |
7.99 |
0.00 |
0.00 |
7.99 |
|
|
|
|
|
02 |
伤残抚恤 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.80 |
|
|
|
|
|
03 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
7.20 |
|
|
|
|
20812 |
01 |
城市居民最低生活保障 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
|
|
|
|
20817 |
01 |
农村最低生活保障 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
12.00 |
|
|
|
|
20818 |
01 |
五保户供养 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
31.00 |
|
|
|
210 |
|
|
医疗卫生 |
19.87 |
6.30 |
1.66 |
11.92 |
|
|
|
|
21005 |
|
医疗保障 |
11.92 |
0.00 |
0.00 |
11.92 |
|
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
7.50 |
|
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
4.42 |
0.00 |
0.00 |
4.42 |
|
|
|
|
21010 |
|
食品和药品监督管理事务 |
7.95 |
6.30 |
1.66 |
0.00 |
|
|
|
|
|
99 |
其他食品盒药品监督管理事务支出 |
7.95 |
6.30 |
1.66 |
0.00 |
|
|
|
213 |
|
|
农林水事务 |
106.23 |
31.83 |
30.22 |
44.18 |
|
|
|
|
21301 |
|
农业 |
47.36 |
31.83 |
5.77 |
9.76 |
|
|
|
|
|
04 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
21302 |
|
林业 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
|
|
|
|
|
34 |
林业防火减灾 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
|
|
|
|
21307 |
|
农村综和改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
57.37 |
0.00 |
22.95 |
34.42 |
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
5.94 |
0.00 |
0.00 |
5.94 |
|
|
|
|
22102 |
01 |
住房公积金 |
5.94 |
0.00 |
0.00 |
5.94 |
|
|
2014年宁陕县江口回族镇财政拨款安排的“三公”经费预算表
单位：万元
|
单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车 运行维护费 |
公务 用车购置 |
||||
|
江口回族镇 |
21.68 |
|
10 |
10 |
|
11.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
陕公网安备 61092302000103号