宁陕县供销社2015年部门预算及三公经费公开说明

     一、 部门主要职责
   （一）根据供销合作社改革发展的需要，县供销合作社对本系统工作行使指导、协调、监督、服务和规划衔接职能。
   （二）加强农村现代网络建设，完善市场体系。即：生产资料现代经营服务网络；农村日用品现代经营网络；农副产品现代购销网络；再生资源回收利用网络；烟花爆竹经营网络；实施一网多用，承担公益性服务和经营性服务。
   （三）加强配送中心建设。代政府储备农资、化肥、救灾物资、重要的生活用品，由县供销社直接管理。
   （四）做好烟花爆竹和蚕茧收购管理经营工作，进一步服务蚕农，活跃市场、保证安全。
   （五）行使社有资产出资人职责，管理运营好本社资产，管理好恢复后的基层网点。
   （六）负责供销系统的干部职工培训教育，人才开发和队伍建设工作，开展农民专业合作社带头人，农产品经纪人的相关技能培训。
   （七）承担县政府交办的其他工作。
   二、2015年主要工作任务及目标
   （一）完成商品购进总值1800万元，商品销售总额1890万元，其中：农资销售总额1100万元，其他商品销售790万元。
   （二）同市供销社合作打造宁陕名优农产品营销体系，组织我县名优农产品进入西安、北京、上海等一线城市营销。
   （三）组建宁陕食用菌专业合作联合社，促进食用菌产业转型升级。
   （四）完成蚕桑收购任务。
   （五）做好防汛物资储备和农资化肥的调节供应，确保农资化肥价格基本稳定。
   （六）招商引资完成到位资金500万元。
    三、部门基本情况
     宁陕县供销合作社属全额拨款事业单位，编制6人。主任编制在县经贸局，经费财政全额预算，退休人员14人（实行财政补差工资），离退休遗属2人，六十年代精简人员7人，年初固定资产总值8952百元，其中：雪佛兰小汽车一辆。
    四、部门收支预算编制的依据及测算说明
     结合2015年供销社工作任务，进行了测算编制，具体是：
   （一） 收入预算4916百元，均为公共预算拨款。
   （二） 支出预算4916百元，其中：工资福利支出2648百元，对个人和家庭补助1716百元，日常公用经费552百元，工资福利支出是根据国家规定的工资福利政策标准，按2015年元月在册人数及工作人员变动情况进行测算核定；对个人和家庭的补助支出主要是退休费、遗属生活补助、六十年代精简人员补助等；日常公用经费是包括：日常办公费、业务费、包村、包搬迁户、帮校、双创、连心工程等中心工作任务。
    五、三公经费预算说明
    全年三公经费预算支出合计396百元，其中：公务用车运行维护费300百元、公务接待费96百元。
     附：预算公开表及三公经费预算表

                                                                                          宁陕县供销合作社
                                            2015年6月23日

宁陕县供销社 2015年收支预算总表

单位：百元

宁陕县供销社2015年财政预算拨款支出明细表

单位：百元

宁陕县供销社2015年财政拨款安排的“三公”经费预算表

单位：百元