宁陕县发改局2015年部门预算公开说明

    为了做好预算信息公开工作，不断提升我局预算管理水平，根据《宁陕县2015年度关于进一步做好部门预决算和“三公”经费公开工作的通知》（宁财办预〔2015〕36号）文件要求，现将我局2015年预算信息公开如下：
    一、单位基本情况
 （一）机构设置及主要职能
    宁陕县发展和改革局机关内设股室4个：办公室、国民经济股、农业股、社会股；4个下属事业单位：县重点项目建设办公室、经济体制改革办公室、以工代赈办公室、县节能监测监察服务中心。主要职责是：1、研究提出全县国民经济和社会发展战略中长期规划和年度计划，研究提出总量平衡发展速度和结构调整的调控目标及调控政策，衔接、平衡各主要行业的行业规划。2、做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，搞好资源开发、生产力布局和生态环境建设规划，引导和促进全县经济结构调整和县域经济的协调发展。3、负责汇总和分析全县国民经济和社会发展计划的执行情况，分析研究经济形势，进行宏观经济的预测、预警。4、提出全县固定资产投资总规模，规划重大项目布局，安排全县重点建设项目计划；参与重点建设项目的评估、设计审查，概算调整、招投称以及项目建设过程中的指导、监督检查工作；参与管理全县工程项目的招标工作。5、负责外资项目的审批和管理。6、拟定重要物资储备计划，负责组织实施国防经济动员工作。7、研究和协调科技、教育、文化、卫生等社会事业发展中的有关问题，使之与国民经济和社会发展衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。8、研究制定投融资、计划等体制改革方案并组织实施，参与有关政策、规章的起草和协调实施。9、负责编制全县以工代赈等专项扶贫投资中长期规划，安排年度投资计划，汇总限额以上项目的初审上报，限额以内项目的审查批复，对各类项目的建设进度和资金使用进行监督检查。10、负责编制全县国民经济和社会发展信息化的总体规划，承担有关信息化的工作。11、承办县政府交办的其他事项。
    （二）人员构成情况  
    现有在编在岗16人，离退休人员4人，遗属补助人员2人。
    （三）预算年度的主要工作任务
    1、生产总值增长11.5%，全社会固定资产投资增长23%，城镇居民可支配收入增长11%；2、实施66个县级重点项目，完成年度投资31亿元以上；3、全年争取各类项目资金5000万元以上；4、做好主体功能区建设试点示范工作，年底前编制完成“十三五”规划纲要（草案）
    二、收支预算编制的依据及测算说明
    1、2015年收入预算 11120百元， 均为公共预算拨款。
    2、2015年支出预算 11120百元，其中：工资福利支出8041百元，对个人和家庭补助1266百元，公用经费支出 1813百元，工资福利支出是根据国家规定的工资福利政策标准，按2015年元月在册人数及工作人员变动情况进行测算核定；对个人和家庭的补助支出主要是退休费、遗属生活补助等。日常公用经费是按编制内实有人数人均4000元测算。