宁陕县文广局2015年部门预算公开说明

    为了做好我局2015年预算公开工作，提高本单位预算管理，更好的保障公民的知情权、参与权和监督权。根据宁陕县人民政府办公室《关于进一步加强财政管理的通知》（宁政办发〔2014〕37号）和宁陕县财政局（宁财办预〔2015〕36号）文件要求，结合我局实际情况，现将宁陕县文化文物广电局2015年部门预算编制情况说明如下：
    一、部门主要职责
    1、宁陕县文化文物广电局为县政府工作部门。主要职责是：贯彻落实中省市关于文化文物、广播电影电视、新闻出版工作的方针政策和法律法规，研究拟订全县文化文物、广播影视、新闻出版事业及产业的发展规划和年度计划，并组织实施。指导管理全县文化、广电、新闻出版系统有关协会、学会、研究会工作。
    2、负责管理县有线电视台、县文化市场综合执法大队、县文化馆、县图书馆、县文管所5个事业单位。指导12个乡镇文化站业务工作。
    二、2015年文广局主要工作任务及目标
    1、继续实施“文化兴县五个一”工程。培育一批文化艺术人才，招募一批文化志愿者；深入挖掘地方特色文化资源，推出地方特色一台戏；召开文化品牌研讨会，确立一个宁陕特色文化品牌；搜集整理人文史迹，编印一套宁陕文化系列丛书；邀请省内外文学名家，创作一批宁陕元素的文艺作品。
    2、打造“欢乐城乡”文化品牌。抓好“两馆一站”免费开放等文化惠民工程，推进镇村文化阵地提升工程，广泛开展“欢乐城乡”活动，“两馆一站”免费开放达到100%，服务人数增长15%，全年开展“欢乐城乡”送戏下乡20场次以上；通过在文化馆开办“艺术人生”文艺培训班、在图书馆开设“秦岭讲堂”、在镇文化站开办大众文化自娱班等特色文化服务项目，全面落实政府购买公共文化服务政策、启动农村有线电视覆盖工程。
    3、深入开展“扫黄打非”工作。制定2015年度“扫黄打非”专项行动方案，建立联动机制，组织成员单位开展“清源”、“净网”、“秋风”、“固边”、“护苗”专项行动，把“扫黄打非”工作落到实处。
    4、办好一个电视台。完成宁陕形象宣传片的摄像、制作、推广工作；自编自采节目发稿不少于1000条，在安康电视台发稿不少于200条，在省电视台播出有关宁陕的稿件不少于12条。
    5、完善广播电视建设后期服务工作。完成2015年市上下达的850套广播电视“户户通”安装开通任务；加大对全县已安装完成使用的1.4万户“户户通”的后期维护工作力度；启动秦家湾发射台基础建设工程，力争年底完成基础设施建设项目。
    6、加强文物保护和文物项目实施工作。全面完成我县第一次可移动文物普查的各项工作；做好移民库区民间文物及民俗用具的征集工作；健全文保员工作队伍，形成与公安部门联动的文物保护机制；启动宁陕太山庙老街、宁陕故城（城墙）等省保文物单位的保护维修工程；做好新公布的8处省级文物保护单位的“六有”保护项目工作；完成城隍庙消防系统安装和老城城墙、太山庙老街抢险加固设计方案。
    三、所属部门人员编制基本情况
    1、人员情况：由于文广局是局台合一，文广局机关核定了4名行政编制、1名工勤编制。局机关与3个经费未分离的下属事业单位共有编制23名；其中局机关5名、电视台12名、文化市场综合执法大队3名、文管所3名。目前在岗23人（含借调1人），经费财政全额预算。退休人员10人：行政退休4人、事业退休6人。
    四、部门预算收支编制依据及测算分析
    1、收入预算180.40万元，均为一般预算拨款。
    2、支出预算180.40万元，其中：工资福利支出111.66万元，对个人和家庭补助16.05万元，日常公用经费12.69万元,项目支出40.0万元。项目支出主要用临聘人员工资文化产业及各项赛事活动支出；工资福利支出是根据国家规定的工资福利政策标准，按2014年底在册人数进行测算核定；对个人和家庭的补助支出主要是退休职工工资；日常公用经费是根据单位正常运转和日常工作任务的需要及财政规定人均数测算。
    附件：1.文广局2015年度收支预算总表
          2.文广局2015年财政预算拨款支出明细表
          3.文广局2015年财政拨款安排的“三公”经费预算表

 
宁陕县文化文物广电局
2015年6月17日

附件1  

附件3

文化文物广电局2015年财政拨款安排的“三公”经费预算表

单位：百元