宁陕县经贸局2015年部门预算及“三公”经费公开说明

    根据宁陕县人民政府办公室（宁政发〔2013〕56号）和宁陕县财政局《关于做好部门预决算和“三公”经费公开工作的通知》（宁财办预〔2015〕36号）文件通知，为做好单位部门预算、决算公开工作，提升预算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，现将我单位2015年度部门预算、“三公经费”预算公开如下：
    一、部门主要职责、工作职能
    1、根据国家、省市有关规定和我县经济发展实际，编制并组织实施全县工业经济、商贸流通、中小企业（非公经济）发展综合性规章和规划；编制并组织实施近期工业经济、商贸流通、中小企业（非公经济）发展目标，组织实施本县的工业发展工作，监督、检查执行情况；指导工业结构调整，提出重点产业、重点产品的调整方案；拟定全县名牌战略规划和措施；联系工商领域社会中介组织，指导中小企业发展。
     2、统计、监测分析全县工业、中小企业（非公经济）和商贸企业经济运行情况，进行预测预警和信息引导，组织协调解决行业运行、中小企业（非公经济）和商贸流通发展中的重要问题并向县政府提出意见和建议。组织实施全县工业、商务项目及招商引资工作；统计、整理、分析和发布经济信息；负责工业和商务应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
     3、组织实施国家支持企业的新产品开发、技术改造、节能减排、内外贸易和市场建设等项目资金的申报，对使用情况进行监督检查和日常管理。
     4、承担全县黄金、机械、化工、冶金、轻工、纺织、建材等工业行业的行政管理，负责工业行业中长期发展规划和产业规划编制工作，协调行业之间关系，解决发展中的重大问题。
     5、贯彻执行国家有关中小企业（非公制经济）发展的法律法规和方针政策，全面负责中小企业发展各项工作，制定并组织实施中小企业发展规划，提出扶持中小企业发展政策和措施，促进全县中小企业发展。负责中小企业信用担保机制的建设，指导协调中小企业融资工作。
     6、负责国家对中小企业各项扶持资金的申报和使用监管工作；指导企业经济技术协作，协调推动企业与科研院所、高校的合作，增强自主创新能力；健全企业维权工作机制，维护企业和职工的合法权益，开展企业减负工作。
     7、全面负责全县商务工作。编制流通市场发展规划，培育完善城乡市场体系，指导批发市场、商业网点和商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。负责重要消费品储备和市场监控工作，监测分析市场运行和重要商品的供求状况，加强宏观调控，进行预测预警和信息引导；落实支持出口创汇企业各项外贸政策；负责国家拉动内需商务项目实施；负责国家市场建设项目实施；负责全县畜禽定点屠宰、成品油经营管理、蚕茧市场流通、典当、包装、物资再生资源利用等特种行业和特种商品的商务管理工作。
    8、归口管理企业干部职工业务培训工作，积极开展创业培训，配合有关部门开展企业管理人员和职工管理、技术及职业道德教育。
    9、抓好国有企业领导班子建设和党风廉政建设。管理局属国有企业，加强对国有企业的资产监管，提出本县国有企业监督管理的规章并组织实施。
    10、承办县政府交办的其它事项。
    二、2015年度主要工作任务及目标
     1、全年新增规模以上工业企业2户，工业固定资产投资完成3.5亿元，规模工业产值完成26亿元，增加值完成9亿元、增长16%。
     2、全年新增限额以上商贸企业1户，社会消费零售额完成4.69亿元，增长13%。
     3、新注册企业40户，非公有制经济增加值占GDP比重54.36%。
     4、完善“一企一策”工作机制，实施领导牵头、部门包抓企业制度，加强银企对接，力促东洋石材、秦岭山泉水等企业达产达效，力争金诚矿业投产。
     5、发展电子商务，建好电商销售平台，成立电商协会，制定电商扶持发展政策，统一农产品品牌标识，推进“宁陕山珍”进入全国市场。
     6、完成2015年部门包帮贫困村建设工作任务。
     7、完成创建国家森林城市、国家园林县城、省级文明县城各项工作，巩固国家卫生县城成果。
     8、大力发展食饮品加工、生物医药和旅游商品，加快“兰花湖”山泉水、山外山、完成秦岭长春酒万吨储酒项目前期筹备包抓任务，配合推进“飞地经济”园区基础设施建设项目、金诚矿业、江口110KV输变电工程建设。
    三、部门基本情况
     县经贸局机关行政编制11人，局属事业单位(非公有制经济发展办公室)1个，编制5人，2015年实有干部20人。2015年初固定资产总值64.65万元。
     四、部门收支预算编制的依据及测算说明
     2015年县经贸局预算是根据近三年财务决算的实际情况，结合2015年经贸局工作任务，进行了测算编制，具体是：
    1、收入预算1774500元，均为公共预算拨款。
    2、支出预算1774500元，其中：工资福利支出1013000元，对个人和家庭补助663100元，日常公用经费98400元，工资福利支出是根据国家规定的工资福利政策标准，按照2015年元月在册人数及工作人员变动情况进行测算核定；对个人和家庭的补助支出主要是工资等；日常公用经费是按年按编制内实有人数人均0.4万元测算。

宁陕县经济贸易局
2015年6月25日

                        宁陕县经贸局2015年收支预算总表                                         

                                                                                  单位：百元