宁陕县政协2015年度预算公开说明
索引号: | XW-zxb-tzgg--2015-0042 | 公开责任部门: | 宁陕县财政局 |
公开日期: | 2015-07-27 10:08 | 成文日期: | 2015-07-27 10:08 |
发布文号: | 无 | 公开目录: | 部门财政预算和三公经费 |
公开形式: | 主动公开 | 有效性: | 有效 |
为做好我单位部门预算公开工作,提升预算管理水平,更好地保障公民的知情权、参与权和监督权,现将我单位2015年部门预算公布如下:
一、机关主要工作职责
1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策、法律、法规;认真贯彻人民政协《章程》和各项规定;研究拟订机关工作各项制度和工作计划,并组织实施。 2.负责全体委员会议、常务委员会议、主席会议和专门委员会主任会议等会议的会务工作。3.组织实施全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。4.负责宣传报道,处理群众来信来访,反映社情民意。5.组织学习、研究统一战线和人民政协的理论、政策和进行各种学习活动,总结、推广政协工作情况和经验。6.积极宣传党的统战工作方针政策,团结和联系各方面人士,搞好内外交流,广交海内外朋友,为促进经济繁荣和社会稳定服务。7.团结联络民主党派、工商联、各人民团体、各界别,收集反映各界各方面人士的意见,组织开展区历届政协委员联谊会的活动。8.联系市政协办公室和市委、人大、政府及其它有关部门,互相配合,协调工作。9.承办省、市政协、县党政领导交办及有关部门协办的其他事项。
二、部门基本情况
县政协机关人员编制18人,2015年初在职实有人数19人;离休1人,行政退休18人;遗属4人;2015年初固定资产总值为146.33万元,其中小车3辆。
三、部门收支预算编制的依据及测算说明
2015年县政协预算是根据近三年财务决算的实际情况,结合2015年县政协工作任务,进行了测算编制,具体是:
1、收入预算26922百元,均为公共预算拨款。
2、支出预算26922百元,其中:工资福利支出10219百元,对个人和家庭补助9946百元,日常公用经费6757百元,工资福利支出是根据国家规定的工资福利政策标准,按照2015年元月在册人数及工作人员变动情况进行测算核定;日常公用经费是按编制内实有人数人均0.4万元测算,还含职工福利费及工会经费,代表活动费;对个人和家庭的补助支出主要是退休费、遗属生活补助等。
附件:1、政协宁陕县委员会办公室2015年度收支预算总表
2、政协宁陕县委员会办公室2015年度财政预算拨款明细表
3. 宁陕县政协2015财政拨款安排的“三公”经费预算表
附件1.
宁陕县政协2015年收支预算总表
单位:百元
收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、财政预算拨款收入 |
26922 |
一、基本支出 |
26922 |
二、政府性基金收入 |
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1.工资福利支出 |
10219 |
三、行政事业性收费收入 |
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2.对个人和家庭补助支出 |
9946 |
四、房租及其它收入 |
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3.公用经费支出 |
6757 |
五、上年结余收入 |
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二、项目支出 |
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三、结转下年 |
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本年收入合计 |
26922 |
本年支出合计 |
26922 |
附件2.
政协宁陕县委员会办公室2015年财政预算拨款支出明细表
单位:百元
预算科目 |
全年预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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项 |
款 |
类 |
名称 |
工资福 利支出 |
公用经费支出 |
对个人和家庭补助支出 |
|
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201 |
一般公共服务 |
26922 |
10219 |
6757 |
9946 |
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20102 |
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政协事物 |
26922 |
10219 |
6757 |
9946 |
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2010201 |
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行政运行 |
26130 |
10219 |
5965 |
9946 |
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2010205 |
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委员视察 |
792 |
|
792 |
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合计 |
26922 |
10219 |
6757 |
9946 |
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附件3.
宁陕县政协2015财政拨款安排的“三公”经费预算表
金额单位:百元
单位 名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务 接待费 |
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小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用 车购置 |
||||
宁陕县政协 |
1488 |
0 |
1200 |
1200 |
0 |
288 |
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