宁陕县移民开发局2015年部门预算公开说明
| 索引号： | XZF-ymj---2015-0006 | 公开责任部门： | 宁陕县财政局 |
| 公开日期： | 2015-07-08 09:58 | 成文日期： | 2015-07-08 09:58 |
| 发布文号： | 无 | 公开目录： | 部门财政预算和三公经费 |
| 公开形式： | 主动公开 | 有效性： | 有效 |
根据宁陕县财政局《关于做好部门预决算和“三公”经费公开工作的通知》（宁财办预〔2015〕36号）文件要求，现将我局2015年部门预算公布如下：
一、部门主要工作职责
（一） 贯彻落实国家和省、市关于水库（水电站）移民安置工作和后期扶持工作的政策规定。
（二）负责全县水库（水电站）移民安置工作后期扶持工作。会同有关部门研究编制移民安置和后期扶持的总体规划，拟定切合我县实际的移民安置工作和后期扶持工作实施方案，编报移民安置和后期扶持工作年度计划并组织实施。
（三）根据水库（水电站）移民安置工作建设需要，负责指导、协调乡镇移民搬迁、安置工作。
（四）负责全县水库（水电站）移民安置工作和移民后期扶持资金的计划使用和监督管理工作；协助审计和纪检监察等部门查处有关移民工作中的违纪行为。
（五）承办县政府交办的其他事项。
二、2015年度主要工作任务及目标
1. 完成筒大环库路50﹪的工程建设任务。
2.完成寇家湾、干田梁2个移民安置点基础设施及场平工程建设，启动120户416人移民建房工作。
3.完成筒车湾徐家城移民安置点39户143人建房任务。
4.抓好三河口库区电力、通讯线路迁建工程和“蓝花湖” 天然山泉水厂建设
5、强化协调服务，做好秦岭隧洞TBM机进场使用、引汉济渭宁陕旅游综合开发项目协调和其他引汉济渭工程环境保障工作，营造良好施工环境，确保各项工程顺利推进。 6、招商引资完成到位资金3000万元。
三、部门基本情况
宁陕县移民开发局属县政府直属事业单位，全额拨款单位，编制7人，实有6人（其中：行政工资3人，事业工资3人，借调2人）。
四、部门收支预算编制的依据及测算说明
2015年移民开发局根据2014年12月底在册人数及2015年工作任务进行了测算编制，具体是：
（一）全年公共预算拨款33.12万元。
（二）事业支出预算合计33.12万元，其中：工资福利支出27.58万元，（根据国家规定的工资福利政策标准，按2014年12月在册人数进行测算核定）；对个人和家庭补助支出0.02万元（按国家政策规定测算），公用经费5.52万元，（日常公用经费是按实有人数人均0.4万元测算，车辆运行费按每辆3万元∕年测算）。
附件：
1、宁陕县移民开发局2015年度部门收支预算总表
2、宁陕县移民开发局2015年度财政预算拨款支出明细表
3.宁陕县移民开发局2015年“三公”经费预算支出明细表
宁陕县移民开发局
2015年6月28日
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移民局2015年度财政收支预算总表 |
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单位：百元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
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一、财政预算拨款收入 |
3312 |
一、基本支出 |
3312 |
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二、政府性基金收入 |
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1.工资福利支出 |
2758 |
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三、行政事业性收费收入 |
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2.对个人和家庭补助支出 |
2 |
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四、房租及其它收入 |
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3.商品和服务支出 |
552 |
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五、上年结余收入 |
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二、项目支出 |
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三、结转下年 |
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本年收入合计 |
3312 |
本年支出合计 |
3312 |
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移民局2015年度财政拨款支出明细表 |
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单位：百元 |
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预算科目 |
全年预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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项 |
款 |
类 |
明称 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
其中：公务接待费支出 |
其中：公车运行费支出 |
对个人和家庭补助支出 |
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213 |
农林水支出 |
3312 |
2758 |
552 |
96 |
300 |
2 |
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21303 |
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水利 |
3312 |
2758 |
552 |
96 |
300 |
2 |
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2130304 |
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水利行业业务管理 |
3312 |
2758 |
552 |
96 |
300 |
2 |
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3312 |
2758 |
552 |
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3312 |
2758 |
552 |
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3312 |
2758 |
552 |
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3312 |
2758 |
552 |
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合 计 |
3312 |
2758 |
552 |
96 |
300 |
2 |
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移民局2015年度财政拨款安排“三公经费”预算支出表 |
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单位：百元 |
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预算科目 |
因公出境费 |
公务用车购置及运行维护费支出 |
公务接待费支出 |
会议费支出 |
备注 |
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单位名称 |
合 计 |
其中：公务用车运行费 |
其中：公务用车购置费 |
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宁陕县移民开发局 |
396 |
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300 |
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96 |
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陕公网安备 61092302000103号