宁陕县教育体育局2015年部门预算公开说明-宁陕县人民政府

宁陕县教育体育局2015年部门预算公开说明

索引号：	XZF-jtj-tzgg--2015-0064	公开责任部门：	宁陕县财政局
公开日期：	2015-07-10 11:04	成文日期：	2015-07-10 11:04
发布文号：	无	公开目录：	部门财政预算和三公经费
公开形式：	主动公开	有效性：	有效

根据宁政办发（2013）56号文件及宁陕县财政局宁财办预（2015）36号《关于做好部门预决算和“三公”经费公开工作的通知》精神，现将我局2015年预算编制情况公开如下：

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家教育、体育方针和有关法律法规；研究提出全县教育、体育改革与发展战略，编制全县教育体育事业发展规划并组织实施。

2.综合管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育和特殊教育工作;协调有关部门落实教育政策；指导全县素质教育的实施、中小学教育教学改革、教学管理、教学研究和教育质量检查评估工作。

3.负责全县教师管理工作，统筹规划教师队伍建设；负责教育体育系统纪检、监察和党风廉政建设以及纠正行业不正之风工作。

4.推动全民健身计划，指导和组织群众性体育活动的开展；综合管理全县体育竞赛训练工作；组织参加全市综合性运动会。

5. 负责全县中小学发展规划及建设项目的编制、资金使用及管理工作；负责教育体育系统各单位的财务收支核算、结算、记账和管理工作。

6.负责全县招生工作，做好高等教育自学考试、成人高考、初高中毕业学业水平考试相关工作。

7.负责全县中小学的稳定和安全工作，协同相关部门处理突发事件；做好“营养计划”的日常管理工作，指导学校组织实施；办理生源地助学贷款的申请、初审等管理工作。

二、主要工作任务及目标

2015年教育体育工作的总体思路是：以党的十八大和十八届三中、四中全会精神和《教育规划纲要》为指导，坚持办好人民满意教育为目标，巩固教育创建成果，紧紧围绕“学前教育抓普及、基础教育提质量、职业教育抓技能、统筹城乡教育上水平”的工作要求，把立德树人作为教育的根本任务,深化教育领域综合改革，加快推进教育信息化建设步伐，坚持学校体育、竞技体育、群众体育一起抓，推动全县教育体育事业在新的历史起点上持续协调发展。

1.巩固提高学前教育发展水平。全面完成第二轮《学前教育三年行动计划》年度目标任务，优化学前教育资源配置，全县学前三年毛入园率达到95%以上。

2.推动义务教育高水平均衡发展。依法保障适龄儿童、少年接受九年义务教育的权利，继续推行控辍保学“双线”目标责任制管理，确保小学、初中入学率均达到100%，小学无辍学，初中辍学率控制在2%以内。

3.着力提高普通高中教育质量。深化新课程改革，积极探索“合格+特长”人才培养模式，重视学生综合素质培养，推进特色化、多样化、优质化发展。

4.创新发展职业技术教育。强化县职教中心统筹职能，提高职教中心服务能力，加强县职业中学管理，探索新形势下办学模式，完成职教招生、人人技能培训年度目标任务。

5.进一步加强民办教育管理。认真贯彻落实促进民办教育发展的政策措施，加强教育教学、安全、收费等日常工作的监督检查，提高民办学校（幼儿园）教育质量。

6.强化教育教学管理。树立全面发展的人才观，以深入推进教育教学质量提升工程为抓手，健全完善课程管理、组织实施、督导检查、监测评估等教育教学常规管理制度。建设优良校风、教风和学风，夯实教育质量提升的基础。

7.深入推进素质教育。全面贯彻党的教育方针，加强体育和美育教育，重视德育、劳动教育、心理健康教育以及薄弱学科建设，构建课堂教学、校园文化和社会实践多位一体的育人平台。

8.扎实推进校园文化建设和教育信息化建设。 9.推进师德师风建设。加强中小学校长队伍建设。持续组织开展教师培训。

10.继续抓好体育设施建设。加强学校体育教学管理。丰富全民健身活动载体。三、部门基本情况

单位性质：行政单位（含下属事业单位业余体校一个）

经费管理方式：财政全额预算拨款。

根据以上职责，教育体育局内设以下股室：行政办公室、教育股、人事股、计财股、招生委员会办公室、学生资助管理中心、会计核算中心、学生安全管理办公室、电教中心、体育股、业余体校等。

四、收支预算编制的依据及测算说明

2015年的预算是根据近三年财务决算的实际情况，结合今年整体工作目标任务，进行了测算编制，具体是：

（一）收入预算378.03万元，均为公共预算拨款。

（二）支出预算378.03万元，其中：工资福利支出253.08万元，公用经费13.62万元，对个人和家庭补助45.33万元。项目支出66万。

1、工资福利支出是根据国家规定的工资福利政策标准，按2015年元月在册人数及工作人员变动情况进行测算核定，我局工资福利支出中含：教育体育局机关73.08万元、业余体校19.77万元。全县特岗教师155.25万元、校警4.98万元

2、对个人和家庭的补助支出主要是退休人员工资及特岗教师的“三金”财政负担部分。其中：退休人员工资等33.43万元、体育事业费0.01万元、特岗教师“三金”11.89万元。

3、公用经费是按年按编制内实有人数人均0.4万元测算，合计13.62万元，其中：行政运行11.92万元（含公车运行费6万元）、体育事业费1.7万元。

附：1、宁陕县教育体育局2015年收支预算总表

2、宁陕县教育体育局2015年财政预算拨款支出明细表。

3、财政拨款安排的“三公”经费预算表。

宁陕县教育体育局

2015年6月25日

宁陕县教育体育局 2015年收支预算总表

单位：百元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款收入	37803	一、基本支出	31203
二、政府性基金收入		1.工资福利支出	25308
三、行政事业性收费收入		2.对个人和家庭补助支出	4533
四、房租及其它收入		3.公用经费支出	1362
五、上年结余收入		二、项目支出	6600
		三、结转下年
本年收入合计	37803	本年支出合计	37803

宁陕县教育体育局2015年财政预算拨款支出明细表

单位：百元

预算科目				全年预算数	基本支出			项目支出	备注
项	款	类	名称	全年预算数	工资福利支出	公用经费支出	对个人和家庭补助支出	项目支出	备注
		205	教育	35655	23331	1192	4532	6600	基本支出含职工福利费、工会经费
	20501		教育事务管理	11843	7308	1192	3343
2050101			行政运行	11843	7308	1192	3343
	20502		普通教育	23812	16023		1189	6600
2050202			小学教育	23314	15525		1189	6600	特岗教师工资等，学校拆迁66万
2050203			初中经费	498	498				校警1-3月工资
		207	文化体育与传媒	2148	1977	170	1
	20703		体育	2148	1977	170	1
2070308			群众体育	2148	1977	170	1
8000000			合计	37803	25308	1362	4533	6600

宁陕县教育体育局2015年财政拨款安排的“三公”经费预算表

单位：百元

单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
单位名称	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置	公务接待费
宁陕县教育体育局	840		600	600		240
宁陕县业余体校	64					64
	904		600	600		304

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