宁陕县幼儿园2015年预算公开说明
索引号: | XZF-jtj-tzgg--2015-0080 | 公开责任部门: | 宁陕县财政局 |
公开日期: | 2015-08-03 10:29 | 成文日期: | 2015-08-03 10:29 |
发布文号: | 无 | 公开目录: | 部门财政预算和三公经费 |
公开形式: | 主动公开 | 有效性: | 有效 |
根据宁陕县人民政府办公室《关于印发2013年宁陕县县级部门预算公开实施方案的通知》(宁政办发〔2013〕56号精神,为做好我单位部门预算公开工作,提升预算管理水平,更好地保障公民的知情权、参与权和监督权,现将宁陕县幼儿园2015年预算公布如下:
一、部门主要职责工作职能
承担县城区学前教育招生、教学、完成上级下达的工作任务。
二、2015年度主要工作任务及目标
1、加强学前教育法律法规和政策宣传,扩大招生规模,完成幼儿入园招生任务,在园生巩固率达90%以上;
2、加强教师队伍管理,加强法制教育和职业道德教育,推行教职工聘任制和岗位目标责任制,加强教师培养,确保学前教育发展的需要。
3、完成人人技能工程、阳光工程和继续教育培训任务;
4、加强安全管理,夯实安全责任,杜绝安全事故的发生;
5、加强财务管理,积极开展“教育经费管理年”活动,管好用好教育经费,厉行节约,杜绝浪费;
三、部门基本情况
宁陕县幼儿园属财政全额拨款单位,实有编制38人(其中:事业编制38人), 年初在职 28人(其中:行政0人,事业 28人),离退休人员21人;2014年末固定资产总值 92.53万元,其中,小车0辆。
四、部门收支预算编制的依据及测算说明
2015年预算是根据近三年财务决算的实际情况,结合2015年宁陕县幼儿园工作任务,进行了测算编制,具体是:
(一)收入预算合计135.01万元,其中,公共预算拨款135.01万元。
(二)支出预算合计141.16万元,其中:工资福利支出131.01 万元,日常公用经费 0.58万元,对个人和家庭补助 3.42万元。工资福利支出是根据国家规定的工资福利政策标准,按2015年元月在册人数及工作人员变动情况进行测算核定;对个人和家庭的补助支出3.42万元,其中:班主任津贴0.9万元,炊事员工资1.2万元等。
附件:
1、宁陕县幼儿园2015年度收支预算总表.
2、宁陕县幼儿园2015年度财政预算拨款明细表
宁陕县幼儿园
2015年6月19日
(一)收支预算总表。
宁陕县幼儿园2015年收支预算总表
单位:百元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、财政预算拨款收入 |
13501 |
一、基本支出 |
13501 |
二、政府性基金收入 |
|
1.工资福利支出 |
13101 |
三、行政事业性收费收入 |
|
2.对个人和家庭补助支出 |
342 |
四、房租及其它收入 |
|
3.公用经费支出 |
58 |
五、上年结余收入 |
|
二、项目支出 |
|
|
|
三、结转下年 |
|
本年收入合计 |
13501 |
本年支出合计 |
13501 |
(二)财政预算拨款支出明细表。
宁陕县幼儿园2015年财政预算拨款支出明细表
单位:百元
预算科目 |
全年预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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项 |
款 |
类 |
名称 |
工资福 利支出 |
公用经 费支出 |
对个人 和家庭 补助支 出 |
|||
|
|
205 |
教育 |
13501 |
13101 |
58 |
342 |
|
|
|
20502 |
|
普通教育 |
13501 |
13101 |
58 |
342 |
|
|
2050201 |
|
|
学前教育 |
13501 |
13101 |
58 |
342 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8000000 |
|
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合计 |
13501 |
13101 |
58 |
342 |
|
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