皇冠山省级自然保护区管理局2015年部门预算及“三公经费”预算公开

    根据宁陕县人民政府办公室《关于进一步加强财政管理的通知》（宁政办发〔2014〕37号）和宁陕县财政局（宁财办预〔2015〕36号）文件精神，为做好我单位部门预算公开工作，提升预算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，现将我单位2015年部门预算、“三公经费”公布如下：
  一、部门主要工作职责工作职能
  贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针政策；制定自然保护区的各项管理制度和措施，统一管理自然保护区；保护自然保护区的自然环境和自然资源；具体负责本辖区范围内生物资源的管理、保护、日常巡护及入山检查站管理工作，做好林政宣传、防火防汛、巡护监测、野生动植物资源保护、抢救和扶持群众发展多种经营的各项工作，协助开展自然保护区的科研工作。
  二、2015年目标任务及目标
    1、加强自然保护区管理，进一步完善好保护区管理制度。 
    2、完成开展好大熊猫及其栖息地野外巡护和红外线监测工作。
  3、抓好森林资源管保护。
  4、切实抓好保护区建站和项目工作。
  5、加强保护区队伍能力建设
  6、搞好宣传教育工作。
    7、加强领导，强化措施，努力做到分工明确抓好各项工作。力争完成县委县政府下达中心工作及重点工作任务。
  三、部门基本情况：
  陕西皇冠山省级自然保护区管理局为隶属宁陕县政府管理的财政全额拨款副县级事业单位，核定编制26名（其中机关12名，钢铁保护站8名，皇冠保护站6名）。领导职数1正2副；内设办公室、资源开发管理科、森林防火办公室，钢铁保护站、皇冠保护站，均为正科级规格，科级职数5名。年初实有在岗人数15人，占编13名，副局长2名，局机关占编5名，钢铁保护站占编7名，皇冠保护站占编1名。2015年初固定资产总值为10.30万元。
  四、部门收支预算编制的依据及测算说明
    2015年皇冠山省级自然保护区管理局预算是根据近两年财务决算的实际情况，结合2015年保护局工作任务，进行了测算编制，具体是：
    1、收入预算62.06万元，均为公共预算拨款。
  2、支出预算 62.06万元，其中：工资福利支出55.80万元，对个人和家庭补助  0.03万元，日常公用经费 6.23万元，工资福利支出是根据国家规定的工资福利政策标准，按照2015年元月在册人数及工作人员变动情况进行测算核定；对个人和家庭的补助支出主要是工资等；日常公用经费是日常公务费等。

陕西皇冠山省级自然保护区管理局2015年收支预算总表

单位：百元

陕西皇冠山省级自然保护区管理局2015年财政预算拨款支出明细表

单位：百元

2015年皇冠山保护区管理局财政拨款安排的“三公”经费预算表

                                             金额单位：百元