宁陕县农业局2015年部门预算及“三公”预算公开
索引号: | XZF-nyj---2015-0046 | 公开责任部门: | 宁陕县财政局 |
公开日期: | 2015-08-07 11:39 | 成文日期: | 2015-08-07 11:39 |
发布文号: | 无 | 公开目录: | 部门财政预算和三公经费 |
公开形式: | 主动公开 | 有效性: | 有效 |
根据宁陕县人民政府办公室《关于进一步加强财政管理的通知》(宁政办发〔2014〕37号)和宁陕县财政局(宁财办预〔2014〕19号)文件精神,为做好我单位部门预、决算公开工作,提升预算管理水平,更好地保障公民的知情权、参与权和监督权,现将我单位2015年部门预算、“三公经费”预算公布如下:
一、部门主要职责
1.负责贯彻执行有关农业和农村工作的方针、政策;
2.拟定全县种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业发展战略、中长期发展规划并指导实施;
3.指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程;
4.动植物重大病虫害防治;
5.管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作;
6.制定并实施全县农业生态建设规划,指导农村可再生资源开发与利用,指导农业产业发展和农业农村节能减排;
7.承担指导全县种植业、畜牧业等主要农产品生产,引导农业产业结构的合理调整,农业资源的合理配置和农产品质量的改善;
8.完善农村经营管理体制和提升全县农产品质量安全水平的责任;
9.指导农业污染源治理有关工作;
10.承担政府交办的其他事项。
二、2015年度主要工作任务及目标
(一)持续推进现代农业园区提升工程。按照市上新修订的“十园示范百园提升”方案,重点提升五个农业园区。一是启动秦南食用菌现代农业示范园二期工程,建成海鲜菇工厂化车间、食用菌深加工生产线和珍稀食用菌示范基地,完善园区物流功能,拓展北上广营销业务。二是上坝河生态旅游示范园建成标准化蓝莓生产基地220亩,养殖梅花鹿600只,进一步提升农业产业在大众休闲和旅游中的比重。三是皇冠现代农业园区,建设1200亩标准化猕猴桃示范园,启动园区垂钓、休闲娱乐等功能区建设,年底前建成省级园区规模和标准。四是扩展天河农业生态园区有机农业种植规模,完善功能区基础设施建设。五是绿宝生态有机农业园区取得有机大米认证,新发展生态水稻面积1500亩。
(二) 突出抓好特色产业。按照徐市长提出的保持定力、久久为功,集中精力、持之以恒推进全市五大农业产业的要求,结合我县实际,重点抓好食用菌、中药材、魔芋、特色果业、生态牧业。一是稳定发展好当家产业-食用菌,重点依托农业园区、合作社和家庭农场经营,提高产业化水平,减少木材指标消耗,保护好林业资源。二是健康发展中药材产业,2015年种植猪苓60万窝、天麻30万窝,实现药材现价产值3亿元,积极探寻猪苓终端市场,引进制药企业,确保中药材真正成为带动农民增收的支柱产业之一。三是大力发展魔芋产业,2015年种植面积1万亩,建设种源基地2000亩,建成县级园区4个,市级园区1个,引进初加工企业1家。四是探索发展特色果业,2015年建标准化山地猕猴桃园2000亩、五味子园200亩,培育五味子种苗150万株。五是科学发展山地特色生态牧业,发展生态猪、山羊、林下鸡养殖合作社、家庭牧场30个。
(三)做亮生态富硒品牌,开发特色生态农产品。借助中办长期包挂扶贫机缘,和2014年宁陕农产品首次配送中办机关食堂的基础,大力培育和开发生态有机富硒农产品,积极拓展中办下属宾馆、酒店、北戴河等配送业务,实现我县农产品进京常态化。
(四)积极推进美丽乡村建设。会同县财政局牵头推进美丽乡村建设,启动南京坪村、蒿沟村、许家城村、七里村、老城村等10个美丽乡村创建工作,以村庄环境整治为重点,统筹抓好规划编制、产业发展、基础设施改善等工作。
(五)加快农业科技创新。一是抢抓市政府与中国农科院院地合作机遇,至少开展一项合作开发项目。二是贯彻全市农业科技人员管理办法,加大技术干部培训、管理、考核力度。三是向重点龙头企业、园区派驻农业科技干部,把技术服务任务落实到具体人,制定包抓方案,保证每个重点园区和企业都有过硬的科技人员实行点对点包抓指导。
(六)抓好法制农业建设。一是做好农产品质量安全监管工作,重点抓好畜禽定点屠宰、农业投入品监管、农产品质量抽查、农产品基地监测等工作。二是积极推行生态农业技术,筛选、督促农业企业开展绿色、有机农产品认证。
(七)全面完成土地确权工作。集中力量,确保在2015年7月底前全面完成工作任务。
三、部门基本情况
农业局内设办公室、农业股、政策法规股,编制21人,现有22人。挂靠事业单位1个:县药材和食用菌产业发展办公室,局属事业单位7个:县畜牧兽医中心、县农业技术推广中心、县农业机械推广与管理中心、县农产品质量监管综合执法大队、县农村经济经营管理站(含减负办)、县农业广播电视学校、县良种繁殖场。
四、部门收支预算编制的依据及测算说明
(一)农业局收入支出包含农业局机关、药菌办、农广校、农产品综合执法大队的收入支出。
(二)收入预算463.19万元,其中包括项目支出:土地确权登记航拍测绘费312.6万元。
(三)支出预算463.19万元,其中:工资福利支出104.56万元,对个人和家庭补助28.17万元,日常公用经费17.86万元。工资福利支出是根据国家规定的工资福利政策标准进行测算核定;日常公用经费是根据单位正常运转和日常工作任务的需要测算核定。
宁陕县农业局2015年收支预算总表
单位:百元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、财政预算拨款收入 |
46319 |
一、基本支出 |
46319 |
二、政府性基金收入 |
|
1、工资福利支出 |
10456 |
三、行政事业性收费收入 |
|
2、对个人和家庭补助支出 |
2817 |
四、房租及其它收入 |
|
3、公用经费支出 |
1786 |
五、上年结余收入 |
|
二、项目支出 |
31260 |
|
|
三、结转下年 |
|
本年收入合计 |
46319 |
本年支出合计 |
46319 |
宁陕县农业局2015年财政预算拨款支出明细表
单位:百元
预算科目 |
全年预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||||
项 |
款 |
类 |
名称 |
工资福 利支出 |
公用经费支出 |
对个人和家庭 补助支出 |
|||
|
|
213 |
农林水支出 |
46319 |
10456 |
1786 |
2817 |
31260 |
|
|
21301 |
|
农业 |
46319 |
10456 |
1786 |
2817 |
31260 |
|
2130101 |
|
|
行政运行 |
11943 |
7833 |
1295 |
2815 |
|
|
2130104 |
|
|
事业运行 |
3116 |
2623 |
491 |
2 |
|
|
2130112 |
|
|
农业行业业务管理 |
31260 |
|
|
|
31260 |
土地确权登记测绘费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8000000 |
|
|
合计 |
46319 |
10456 |
1786 |
2817 |
31260 |
|
宁陕县农业局2015年财政拨款安排的“三公”经费预算表
单位:百元
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||
宁陕县农业局 |
636 |
|
300 |
300 |
|
336 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
636 |
|
300 |
300 |
|
336 |