宁陕县教育体育局2016年部门预算公开说明
索引号: | XZF-jtj-tzgg--2016-0055 | 公开责任部门: | 宁陕县财政局 |
公开日期: | 2016-03-30 10:18 | 成文日期: | 2016-03-30 10:18 |
发布文号: | 无 | 公开目录: | 部门财政预算和三公经费 |
公开形式: | 主动公开 | 有效性: | 有效 |
根据宁政办发(2013)56号文件及相关要求,现将我局2016年预算编制情况公开如下:
一、主要职责
1.贯彻执行党和国家教育、体育方针和有关法律法规;研究提出全县教育、体育改革与发展战略,编制全县教育体育事业发展规划并组织实施。
2.综合管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育和特殊教育工作;协调有关部门落实教育政策;指导全县素质教育的实施、中小学教育教学改革、教学管理、教学研究和教育质量检查评估工作。
3.负责全县教师管理工作,统筹规划教师队伍建设;负责教育体育系统纪检、监察和党风廉政建设以及纠正行业不正之风工作。
4.推动全民健身计划,指导和组织群众性体育活动的开展;综合管理全县体育竞赛训练工作;组织参加全市综合性运动会。
5. 负责全县中小学发展规划及建设项目的编制、资金使用及管理工作;负责教育体育系统各单位的财务收支核算、结算、记账和管理工作。
6.负责全县招生工作,做好高等教育自学考试、成人高考、初高中毕业学业水平考试相关工作。
7.负责全县中小学的稳定和安全工作,协同相关部门处理突发事件;做好“营养计划”的日常管理工作,指导学校组织实施;办理生源地助学贷款的申请、初审等管理工作。
二、主要工作任务及目标
2016年教育体育工作的总体思路是:以党的十八大和十八届三中、四中全会精神和《教育规划纲要》为指导,坚持办好人民满意教育为目标,巩固教育创建成果,紧紧围绕“学前教育抓普及、基础教育提质量、职业教育抓技能、统筹城乡教育上水平”的工作要求,把立德树人作为教育的根本任务,深化教育领域综合改革,加快推进教育信息化建设步伐,坚持学校体育、竞技体育、群众体育一起抓,推动全县教育体育事业在新的历史起点上持续协调发展。
1.巩固提高学前教育发展水平。全面完成第二轮《学前教育三年行动计划》年度目标任务,优化学前教育资源配置,全县学前三年毛入园率达到95%以上。
2.推动义务教育高水平均衡发展。依法保障适龄儿童、少年接受九年义务教育的权利,继续推行控辍保学“双线”目标责任制管理,确保小学、初中入学率均达到100%,小学无辍学,初中辍学率控制在2%以内。
3.着力提高普通高中教育质量。深化新课程改革,积极探索“合格+特长”人才培养模式,重视学生综合素质培养,推进特色化、多样化、优质化发展。
4.创新发展职业技术教育。强化县职教中心统筹职能,提高职教中心服务能力,加强县职业中学管理,探索新形势下办学模式,完成职教招生、人人技能培训年度目标任务。
5.进一步加强民办教育管理。认真贯彻落实促进民办教育发展的政策措施,加强教育教学、安全、收费等日常工作的监督检查,提高民办学校(幼儿园)教育质量。
6.强化教育教学管理。树立全面发展的人才观,以深入推进教育教学质量提升工程为抓手,健全完善课程管理、组织实施、督导检查、监测评估等教育教学常规管理制度。建设优良校风、教风和学风,夯实教育质量提升的基础。
7.深入推进素质教育。全面贯彻党的教育方针,加强体育和美育教育,重视德育、劳动教育、心理健康教育以及薄弱学科建设,构建课堂教学、校园文化和社会实践多位一体的育人平台。
8.扎实推进校园文化建设和教育信息化建设。
9.推进师德师风建设。加强中小学校长队伍建设。持续组织开展教师培训。
10.继续抓好体育设施建设。加强学校体育教学管理。丰富全民健身活动载体。
三、 部门基本情况
单位性质:行政单位(含下属事业单位业余体校一个)
经费管理方式:财政全额预算拨款。
根据以上职责,教育体育局内设以下股室:行政办公室、教育股、人事股、计财股、招生委员会办公室、学生资助管理中心、会计核算中心、学生安全管理办公室、电教中心、体育股、业余体校等。
四、收支预算编制的依据及测算说明
2016年的预算是根据近三年财务决算的实际情况,结合今年整体工作目标任务,进行了测算编制,具体是:
(一)收入预算1444.76万元,均为公共预算拨款。
(二)支出预算1444.76万元,其中:工资福利支出340.53万元,公用经费9.66万元,对个人和家庭补助42.57万元。项目支出1052万元。
1.工资福利支出是根据国家规定的工资福利政策标准,按2015年十月在册人数及工作人员变动情况进行测算核定,我局工资福利支出中含:教育体育局机关94.42万元、业余体校19.95万元,全县特岗教师226.16万元
2.对个人和家庭的补助支出主要是退休人员工资及贫困家庭中高职在校生补助资金。其中:退休人员工资等36.77万元、体育事业费0.1万元、贫困家庭中高职在校生补助资金5.7万元。
3.公用经费是按年按编制内实有人数人均0.4万元测算,合计9.66万元,其中:行政运行6.24万元(含公务接待费3.04万元)、体育事业费1.42万元及“三区”人才教师专项补助经费2万元。
附件:1.宁陕县教育体育局2016年部门预算收支总表
2.宁陕县教育体育局2016年部门预算支出预算表
3.宁陕县教育体育局2016年部门预算支出明细表
4.宁陕县教育体育局2016年“三公”经费支出预算表
宁陕县教育体育局
2016年3月27日
附件1:
宁陕县教育体育局2016年部门预算收支总表
单位:元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
2016年 预算 |
功能分类 |
2016年 预算 |
项目类别分类 |
2016年 预算 |
一、公共预算拨款 |
14447600 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
3927600 |
二、其他资金 |
|
二、外交支出 |
|
工资福利支出 |
3405300 |
|
|
三、国防支出 |
|
对个人和家庭补助支出 |
425700 |
|
|
四、公共安全支出 |
|
商品和服务支出 |
96600 |
|
|
五、教育支出 |
14447600 |
二、项目支出 |
10520000 |
|
|
六、科学技术支出 |
|
工资福利支出 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
对个人和家庭补助支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
商品和服务支出 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
转移性支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
债务利息支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
基本建设支出 |
10520000 |
|
|
十三、交通运输支出 |
|
其他资本性支出 |
|
|
|
十四、资源勘测信息等支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、预备费 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
收入总计 |
14447600 |
支出总计 |
14447600 |
支出总计 |
14447600 |
科目编码 |
部门(科目)名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
14447600 |
3927600 |
10520000 |
205 |
教育 |
14232900 |
3712900 |
10520000 |
20501 |
教育事务管理 |
1374300 |
1374300 |
|
2050101 |
行政运行 |
1374300 |
1374300 |
|
20502 |
普通教育 |
12858600 |
2338600 |
10520000 |
2050202 |
小学教育 |
2261600 |
2261600 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
10597000 |
77000 |
10520000 |
207 |
文化体育与传媒 |
214700 |
214700 |
|
20703 |
体育 |
214700 |
214700 |
|
2070308 |
群众体育 |
214700 |
214700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件3:
科目编码 |
部门(科目)名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
合计 |
14447600 |
3927600 |
10520000 |
|
301 |
工资福利支出 |
3405300 |
3405300 |
|
工资含39名特岗教师工资 |
|
基本工资 |
1124268 |
1124268 |
|
|
|
津贴补贴 |
1907263 |
1907263 |
|
|
|
奖金 |
43037 |
43037 |
|
|
|
绩效工资 |
75432 |
75432 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
社会保障缴费 |
255300 |
255300 |
|
含39名特岗教师“三金” |
302 |
商品和服务支出 |
96600 |
96600 |
|
含“三区”人才教师专项补助经费2万元 |
|
办公费 |
19000 |
19000 |
|
|
|
印刷费 |
|
|
|
|
|
水费 |
1400 |
1400 |
|
|
|
电费 |
7700 |
7700 |
|
|
|
邮电费 |
11000 |
11000 |
|
|
|
取暖费 |
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
|
差旅费 |
17800 |
17800 |
|
|
|
维修(护)费 |
5200 |
5200 |
|
|
|
报刊费 |
|
|
|
|
|
会议费 |
|
|
|
|
|
培训费 |
1100 |
1100 |
|
|
|
公务接待费 |
30400 |
30400 |
|
|
|
其他交通费 |
|
|
|
|
|
租赁费 |
|
|
|
|
|
劳务费 |
1000 |
1000 |
|
|
|
其他商品和服务支出 |
2000 |
2000 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
425700 |
425700 |
|
|
|
离休费 |
|
|
|
|
|
退休费 |
354800 |
354800 |
|
|
|
生活补助 |
70900 |
70900 |
|
含贫困家庭中高职在校生补助5.7万元 |
|
奖励金 |
|
|
|
|
|
住房公积金 |
|
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
办公设备购置 |
|
|
|
|
311 |
基本建设支出 |
10520000 |
|
10520000 |
含广货街幼儿园建设项目180万、梅子小学教学楼扩建150万。改薄省级补助资金465万,校舍维修专项257万 |
附件4:
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国 (境)经费 |
公务接 待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||
小计 |
公务用车 购置经费 |
公务用车运 行维护费 |
|||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
2050101 |
宁陕县教育体育局 |
30400 |
|
30400 |
|
|
|