宁陕县师训教研中心2016年预算公开说明
索引号: | XZF-jtj-tzgg--2016-0061 | 公开责任部门: | 宁陕县财政局 |
公开日期: | 2016-03-31 16:55 | 成文日期: | 2016-03-31 16:55 |
发布文号: | 无 | 公开目录: | 部门财政预算和三公经费 |
公开形式: | 主动公开 | 有效性: | 有效 |
根据宁陕县财政局《关于下达2016年财政收支预算的通知》(宁财办预〔2016〕8号)精神,为做好我单位部门预算公开工作,提升预算管理水平,更好地保障公民的知情权、参与权和监督权,现将我单位2016年部门预算公布如下:
一、部门主要职责工作职能
教育教学研究指导及教师培训
二、2016年度主要工作任务及目标
1. 加大教学常规管理与指导力度,促进学校教学管理规范化、科学化。大力推进课堂教学改革,努力构建高效课堂。重视对教育教学质量的调研和分析。
2.加强校本研修的指导和督查,做好国家、省、市、县课题的实施管理工作,加大省、市、县课题的培训和指导。
3.做好大学区、教研协作区改革工作,加大骨干教师、学科带头人和省市级教学能手的培养。
4. 负责全县远程教育教学的运用与指导,充分利用远程教育的优势,提高教师的教学能力与专业素养。
5.组织各级各类教师培训工作。
三、部门基本情况
师训教研中心属财政全额拨款事业单位,实有编制14人(其中:行政编制0人,事业编制14人), 年初在职9人(其中:行政0人,事业9人),离退休人员20人(其中行政离休0人,退休0人,事业离休0人,退休19人),遗属1人,六十年代精简退职0人;有所属行政(事业)单位0个,编制0人,实有0人,离退休人员0人;2016初固定资产总值30.33万元,其中小车0辆。
四、部门收支预算编制的依据及测算说明
2016年预算是根据近三年财务决算的实际情况,结合2016年师训中心工作任务,进行了测算编制,具体是:
(一)收入预算合计76.76万元,其中,公共预算拨款 76.76万元。
(二)支出预算合计76.76万元,其中:工资福利支出70.12万元,日常公用经费4.37万元,对个人和家庭补助 2.27万元。工资福利支出是根据国家规定的工资福利政策标准,按2016年元月在册人数及工作人员变动情况进行测算核定;对个人和家庭的补助支出主要是退休费、遗属生活补助等;日常公用经费是包括:1、基本公用经费是按年按编制内实有人数测算,合计4.37万元。
附件:1、宁陕县师训教研中心2016年部门预算收支总表;
2、宁陕县师训教研中心2016年部门预算支出预算表(按功能科目分);
3、宁陕县师训教研中心2016年部门预算支出明细表(按经济分类科目分);
4、宁陕县师训教研中心2016年“三公”经费支出预算表;
宁陕县师训教研中心
2016年3月30日
附件1:
宁陕县师训教研中心2016年部门预算收支总表
单位:元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
2016年 预算 |
功能分类 |
2016年 预算 |
项目类别分类 |
2016年 预算 |
一、公共预算拨款 |
767600 |
一、一般公共服务支出 |
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一、基本支出 |
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二、其他资金 |
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二、外交支出 |
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工资福利支出 |
701200 |
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三、国防支出 |
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对个人和家庭补助支出 |
22700 |
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四、公共安全支出 |
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商品和服务支出 |
43700 |
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五、教育支出 |
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二、项目支出 |
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六、科学技术支出 |
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工资福利支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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对个人和家庭补助支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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商品和服务支出 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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对企事业单位的补贴 |
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十、节能环保支出 |
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转移性支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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债务利息支出 |
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十二、农林水支出 |
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基本建设支出 |
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十三、交通运输支出 |
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其他资本性支出 |
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十四、资源勘测信息等支出 |
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其他支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、预备费 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、债务付息支出 |
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收入总计 |
767600 |
支出总计 |
|
支出总计 |
767600 |
科目编码 |
部门(科目)名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
||||
205 |
教育支出 |
767600 |
767600 |
|
20508 |
进修及培训 |
767600 |
767600 |
|
2050801 |
教师进修 |
767600 |
767600 |
|
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附件3:
宁陕县师训教研中心2016年部门预算支出明细表(按经济分类科目分)
单位:元
科目编码 |
部门(科目)名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
767600 |
767600 |
|
301 |
工资福利支出 |
701200 |
701200 |
|
|
基本工资 |
318000 |
318000 |
|
|
津贴补贴 |
203000 |
203000 |
|
|
奖金 |
26500 |
26500 |
|
|
社会保障缴费 |
43000 |
43000 |
|
|
绩效工资 |
77700 |
77700 |
|
|
其他工资福利支出 |
33000 |
33000 |
|
302 |
商品和服务支出 |
43700 |
43700 |
|
|
办公费 |
15000 |
15000 |
|
|
印刷费 |
|
|
|
|
水费 |
15000 |
15000 |
|
|
电费 |
8000 |
8000 |
|
|
邮电费 |
|
|
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|
取暖费 |
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|
公务用车运行维护费 |
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差旅费 |
3700 |
3700 |
|
|
维修(护)费 |
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|
报刊费 |
|
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会议费 |
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培训费 |
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公务接待费 |
2000 |
2000 |
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|
其他交通费 |
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|
租赁费 |
|
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|
劳务费 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
|
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303 |
对个人和家庭的补助 |
22700 |
22700 |
|
|
离休费 |
|
|
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|
退休费 |
|
|
|
|
生活补助 |
|
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|
奖励金 |
|
|
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|
住房公积金 |
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
22700 |
22700 |
|
310 |
其他资本性支出 |
|
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|
|
办公设备购置 |
|
|
|
...... |
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宁陕县师训教研中心2016年“三公”经费支出预算表
单位:元
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)经费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
2050801 |
宁陕县师训教研中心 |
|
0 |
2000 |
0 |
0 |
0 |