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宁陕县师训教研中心2016年预算公开说明

索引号: XZF-jtj-tzgg--2016-0061 公开责任部门: 宁陕县财政局
公开日期: 2016-03-31 16:55 成文日期: 2016-03-31 16:55
发布文号: 公开目录: 部门财政预算和三公经费
公开形式: 主动公开 有效性: 有效

    根据宁陕县财政局《关于下达2016年财政收支预算的通知》(宁财办预〔2016〕8号)精神,为做好我单位部门预算公开工作,提升预算管理水平,更好地保障公民的知情权、参与权和监督权,现将我单位2016年部门预算公布如下:
    一、部门主要职责工作职能
教育教学研究指导及教师培训
    二、2016年度主要工作任务及目标   
    1. 加大教学常规管理与指导力度,促进学校教学管理规范化、科学化。大力推进课堂教学改革,努力构建高效课堂。重视对教育教学质量的调研和分析。
    2.加强校本研修的指导和督查,做好国家、省、市、县课题的实施管理工作,加大省、市、县课题的培训和指导。
    3.做好大学区、教研协作区改革工作,加大骨干教师、学科带头人和省市级教学能手的培养。
    4. 负责全县远程教育教学的运用与指导,充分利用远程教育的优势,提高教师的教学能力与专业素养。
    5.组织各级各类教师培训工作。
    三、部门基本情况   
    师训教研中心属财政全额拨款事业单位,实有编制14人(其中:行政编制0人,事业编制14人), 年初在职9人(其中:行政0人,事业9人),离退休人员20人(其中行政离休0人,退休0人,事业离休0人,退休19人),遗属1人,六十年代精简退职0人;有所属行政(事业)单位0个,编制0人,实有0人,离退休人员0人;2016初固定资产总值30.33万元,其中小车0辆。 
    四、部门收支预算编制的依据及测算说明  
    2016年预算是根据近三年财务决算的实际情况,结合2016年师训中心工作任务,进行了测算编制,具体是:
    (一)收入预算合计76.76万元,其中,公共预算拨款  76.76万元。
    (二)支出预算合计76.76万元,其中:工资福利支出70.12万元,日常公用经费4.37万元,对个人和家庭补助   2.27万元。工资福利支出是根据国家规定的工资福利政策标准,按2016年元月在册人数及工作人员变动情况进行测算核定;对个人和家庭的补助支出主要是退休费、遗属生活补助等;日常公用经费是包括:1、基本公用经费是按年按编制内实有人数测算,合计4.37万元。

 

    附件:1、宁陕县师训教研中心2016年部门预算收支总表;
          2、宁陕县师训教研中心2016年部门预算支出预算表(按功能科目分);
          3、宁陕县师训教研中心2016年部门预算支出明细表(按经济分类科目分);
          4、宁陕县师训教研中心2016年“三公”经费支出预算表;

                                                
宁陕县师训教研中心

2016年3月30日
 

附件1:

宁陕县师训教研中心2016年部门预算收支总表

                                                                             单位:元

           

                                 

2016

预算

功能分类

2016

预算

项目类别分类

2016

预算

一、公共预算拨款

767600

一、一般公共服务支出

一、基本支出

二、其他资金

二、外交支出

    工资福利支出

701200

三、国防支出

    对个人和家庭补助支出

22700

四、公共安全支出

    商品和服务支出

43700

五、教育支出

二、项目支出

六、科学技术支出

    工资福利支出

七、文化体育与传媒支出

    对个人和家庭补助支出           

八、社会保障和就业支出

    商品和服务支出

九、医疗卫生与计划生育支出

     对企事业单位的补贴

十、节能环保支出

     转移性支出

十一、城乡社区支出

    债务利息支出

十二、农林水支出

     基本建设支出

十三、交通运输支出

     其他资本性支出

十四、资源勘测信息等支出

     其他支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、预备费

二十二、其他支出

二十三、债务付息支出

收入总计

767600

支出总计

支出总计

767600

 

 

附件2:
  
宁陕县师训教研中心2016年部门预算支出预算表(按功能科目分)
                                                                      单位:元
 

科目编码

部门(科目)名称

  

基本支出

项目支出

 

合计

     

205

教育支出

767600

767600

 

20508

进修及培训

767600

767600

 

2050801

教师进修

767600

767600

 

 

 

附件3: 

宁陕县师训教研中心2016年部门预算支出明细表(按经济分类科目分)

                                                              单位:元

科目编码

部门(科目)名称

  

基本支出

项目支出

合计

767600

767600

301

工资福利支出

701200

701200

  基本工资

318000

318000

  津贴补贴

203000

203000

  奖金

26500

26500

  社会保障缴费

43000

43000

  绩效工资

77700

77700

  其他工资福利支出

33000

33000

302

商品和服务支出

43700

43700

  办公费

15000

15000

  印刷费

  水费

15000

15000

  电费

8000

8000

  邮电费

  取暖费

  公务用车运行维护费

  差旅费

3700

3700

  维修()

  报刊费

  会议费

  培训费

  公务接待费

2000

2000

  其他交通费

  租赁费

  劳务费

  其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

22700

22700

  离休费

  退休费

  生活补助

  奖励金

  住房公积金

  其他对个人和家庭的补助支出

22700

22700

310

其他资本性支出

  办公设备购置

......

 
 
附件4: 

宁陕县师训教研中心2016年“三公”经费支出预算表

                                                                  单位:元

单位编码

单位名称

合计

因公出国(境)经费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

合计

2050801

宁陕县师训教研中心

0

2000

0

0

0