2016年城关初级中学预算公开
| 索引号： | XZF-jtj-tzgg--2016-0076 | 公开责任部门： | 宁陕县财政局 |
| 公开日期： | 2016-04-01 14:22 | 成文日期： | 2016-04-01 14:22 |
| 发布文号： | 无 | 公开目录： | 部门财政预算和三公经费 |
| 公开形式： | 主动公开 | 有效性： | 有效 |
根据预算法及县财政局的要求。为做好我单位部门预算公开工作，提升预算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，现将我单位2016年部门预算公布如下：
一、部门主要职责工作职能
1.全面贯彻党的教育方针，把立德树人工作为教育工作的根本任务，实施素质教育，促进教育公平。
2.建设现代学校制度，民主管理。抓好教师队伍建设与未成年人思想道德建设，加强校园安全管理与法治建设，全面落实教学和德育工作。
3.规范办学行为，坚持社会主义核心价值观与素质教育相结合，执行教育部颁发的课程计划，多维度评价教师和学生。
4.按照国家相关规定使用各级财政划拨的运转经费，严格执行财经纪律，规范财务制度，实行财务公开。
5.不断改善办学条件，促进学校可持续发展，办人民满意的教育，抓好教育科研，推行高效课堂，提高教育教学质量。
二、2016年度主要工作任务及目标
1.全面完成创建省级文明校园工作。
2.抓好学校安全维稳工作，确保全年无安全责任事故。
3.抓好运动员的各项训练，参加安康市少年儿童足球运动会比赛，确保完成目标。
4.抓好质量提升工程，实现2016年中考成绩进入全市前列，非中考年级成绩举全县前列的目标。
5.将学生行为习惯养成教育，心理健康教育，法制教育有机结合，加强未成年人的思想道德建设。
6.加快校园大门建设和围墙的施工进度，加强质量监督，不断改善办学条件。
7.深化人事制度，全面推行领导聘任制，教职工聘任制，岗位目标责任制，绩效工资制。
8.全面落实营养改善计划和寄宿生生活补助，做好宣传统计，确保底子清、数据明，专款专用。
三、部门基本情况
我单位属财政全额拨款单位，实有编制 94 人（其中:行政编制 人，事业编制 94 人）， 年初在职 60 人（其中：行政 人，事业 60 人），离退休人员 10人（其中行政 离休 人，退休 人，事业离休 人，退休 10 人），遗属 人，六十年代精简退职 人；有所属行政（事业）单位 个，编制 人，实有 人,离退休人员 人；2016年初固定资产总值 2741.45 万元，其中，小车1 辆。
四、部门收支预算编制的依据及测算说明
（一）收入预算合计 711.74 万元，均为一般公共预算拨款 711.74 万元。
（二）支出预算合计711.74 万元，其中：工资福利支出 413.22 万元，日常公用经费 135.27 万元，对个人和家庭补助163.25 万元，工资福利支出是根据国家规定的工资福利政策标准，按2016年元月在册人数及工作人员变动情况进行测算核定；对个人和家庭的补助支出主要是寄宿生生活费及营养计划补助、班主任津贴支出等；日常公用经费是根据单位正常运转和日常工作任务的需要及财政规定人均数测算核定。
附件：
1、宁陕县城关初级中学2016年部门预算收支总表；
2、宁陕县城关初级中学2016年部门预算支出预算表（按功能科目分）；
3、宁陕县城关初级中学2016年部门预算支出明细表（按经济分类科目分）；
4、宁陕县城关初级中学2016年“三公经费”预算表。
宁陕县城关初级中学
2016年3月24日
附件1：
宁陕县城关初级中学2016年部门预算收支总表
单位：元
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2016年 预算 |
功能分类 |
2016年 预算 |
项目类别分类 |
2016年预算 |
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一、公共预算拨款 |
7117400 |
一、一般公共服务支出 |
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一、基本支出 |
7117400 |
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二、其他资金 |
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二、外交支出 |
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工资福利支出 |
4132200 |
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三、国防支出 |
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对个人和家庭补助支出 |
1632500 |
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四、公共安全支出 |
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商品和服务支出 |
1352700 |
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五、教育支出 |
7117400 |
二、项目支出 |
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六、科学技术支出 |
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工资福利支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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对个人和家庭补助支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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商品和服务支出 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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对企事业单位的补贴 |
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十、节能环保支出 |
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转移性支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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债务利息支出 |
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十二、农林水支出 |
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基本建设支出 |
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十三、交通运输支出 |
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其他资本性支出 |
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十四、资源勘测信息等支出 |
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其他支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、预备费 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、债务付息支出 |
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收入总计 |
7117400 |
支出总计 |
7117400 |
支出总计 |
7117400 |
附件2：
宁陕县城关初级中学2016年部门预算支出预算表（按功能科目分）
单位：元
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科目编码 |
部门（科目）名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
类 款 |
合计 |
7117400 |
7117400 |
|
|
205 |
教育支出 |
7117400 |
7117400 |
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20502 |
普通教育 |
7117400 |
7117400 |
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2050203 |
初中教育 |
7117400 |
7117400 |
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附件3：
宁陕县城关初级中学2016年部门预算支出明细表（按经济分类科目分）
单位：元
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科目编码 |
部门（科目）名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
7117400 |
7117400 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
4132200 |
4132200 |
|
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|
基本工资 |
1724600 |
1724600 |
|
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|
津贴补贴 |
1218994 |
1218994 |
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|
奖金 |
155000 |
155000 |
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|
社会保障缴费 |
249600 |
249600 |
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绩效工资 |
580000 |
580000 |
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|
其他工资福利支出 |
204006 |
204006 |
|
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302 |
商品和服务支出 |
1352700 |
1352700 |
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|
办公费 |
490000 |
490000 |
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印刷费 |
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水费 |
90000 |
90000 |
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电费 |
150000 |
150000 |
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|
邮电费 |
60000 |
60000 |
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取暖费 |
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公务用车运行维护费 |
25000 |
25000 |
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|
差旅费 |
90000 |
90000 |
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维修(护)费 |
100000 |
100000 |
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|
报刊费 |
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|
会议费 |
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|
培训费 |
42700 |
42700 |
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公务接待费 |
15000 |
15000 |
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|
其他交通费 |
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|
租赁费 |
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劳务费 |
80000 |
80000 |
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其他商品和服务支出 |
210000 |
210000 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
1632500 |
1632500 |
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离休费 |
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|
退休费 |
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|
生活补助 |
1526500 |
1526500 |
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|
奖励金 |
50000 |
50000 |
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|
住房公积金 |
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其他对个人和家庭的补助支出 |
56000 |
56000 |
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310 |
其他资本性支出 |
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宁陕县城关初级中学2016年“三公经费”预算表
单位：元
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国（境）经费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
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合计 |
40000 |
|
15000 |
25000 |
|
25000 |
|
|
城关初级中学 |
40000 |
|
15000 |
25000 |
|
25000 |
陕公网安备 61092302000103号