宁陕县移民开发局2016年预算公开说明
| 索引号： | XZF-ymj---2016-0004 | 公开责任部门： | 宁陕县财政局 |
| 公开日期： | 2016-04-05 10:43 | 成文日期： | 2016-04-05 10:43 |
| 发布文号： | 无 | 公开目录： | 部门财政预算和三公经费 |
| 公开形式： | 主动公开 | 有效性： | 有效 |
根据预算法及县财政局的要求，为做好我单位部门预算公开工作，提升预算管理水平，更好地保障公民的知情权.参与权和监督权，现将我局2016年部门预算公布如下：
一、部门主要工作职责
（一） 贯彻落实国家和省、市关于水库（水电站）移民安置工作和后期扶持工作的政策规定。
（二）负责全县水库（水电站）移民安置工作后期扶持工作。会同有关部门研究编制移民安置和后期扶持的总体规划，拟定切合我县实际的移民安置工作和后期扶持工作实施方案，编报移民安置和后期扶持工作年度计划并组织实施。
（三）根据水库（水电站）移民安置工作建设需要，负责指导、协调乡镇移民搬迁、安置工作。
（四）负责全县水库（水电站）移民安置工作和移民后期扶持资金的计划使用和监督管理工作；协助审计和纪检监察等部门查处有关移民工作中的违纪行为。
（五）承办县政府交办的其他事项。
二、2016年度主要工作任务及目标
1.加快寇家湾.干田梁等4个水库移民安置社区建设，会同有关部门完成搬迁110户工作。
2.完成引汉济渭工程三河口水库50户移民安置工作。
3.完成筒车湾许家城移民安置点13户68人示范性移民建房任务。
4.完成引汉济渭工程三河口水库筒车湾至大河坝公路全线贯通工作。
5、做好引汉济渭工程建设环境保障及协调工作，确保工程在我县顺利实施。
三、部门基本情况
宁陕县移民开发局属县政府直属事业单位，全额拨款单位，编制7人，实有7人（其中：行政工资2人，事业工资4人，借调1人）。
四、部门收支预算编制的依据及测算说明
2016年移民开发局根据2015年12月底在册人数及2016年工作任务进行了测算编制，具体是：
（一）全年公共预算拨款41.98万元。
（二）事业支出预算合计41.98万元，其中：工资福利支出36.16万元，（根据国家规定的工资福利政策标准，按2015年12月在册人数进行测算核定）；对个人和家庭补助支出0.01万元（按国家政策规定测算），公用经费5.81万元，（日常公用经费是按实有人数人均0.4万元测算，车辆运行费按每辆3万元∕年测算）。
附件：
1、宁陕县移民开发局2016年度部门预算收支总表
2、宁陕县移民开发局2016年度部门预算支出明细表 (按功能科目分)
3、宁陕县移民开发局2016年度部门预算支出明细表（按经济分类科目分）
4、宁陕县移民开发局2016年“三公”经费支出预算表
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宁陕县移民开发局2016年部门预算收支总表 |
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单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2016年预算 |
功能分类 |
2016年预算 |
项目类别分类 |
2016年预算 |
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一、公共预算拨款 |
419800 |
一、一般公共服务支出 |
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一、基本支出 |
419800 |
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二、其他资金 |
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二、外交支出 |
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工资福利支出 |
361600 |
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三、国防支出 |
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对个人和家庭补助支出 |
100 |
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四、公共安全支出 |
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商品和服务支出 |
58100 |
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五、教育支出 |
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二、项目支出 |
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六、科学技术支出 |
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工资福利支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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对个人和家庭补助出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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商品和服务支出 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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对企事业单位的补贴 |
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十、节能环保支出 |
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转移性支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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债务利息支出 |
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十二、农林水支出 |
419800 |
基本建设支出 |
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十三、交通运输支出 |
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其他资本性支出 |
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十四、资源勘测信息等支出 |
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其他支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、预备费 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、债务付息支出 |
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收入总计 |
419800 |
支出总计 |
419800 |
支出总计 |
419800 |
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宁陕县移民开发局2016年部门预算支出预算表（按功能科目分） |
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单位:元 |
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科目编码 |
部门（科目）名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
419800 |
419800 |
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213 |
农林水支出 |
419800 |
419800 |
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21303 |
水利 |
419800 |
419800 |
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2130304 |
水利行业业务管理 |
419800 |
419800 |
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宁陕县移民开发局2016年部门预算支出明细表（按经济分类科目分） |
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单位:元 |
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科目编码 |
部门（科目）名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
419800 |
419800 |
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301 |
工资福利支出 |
361600 |
361600 |
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|
基本工资 |
152892 |
152892 |
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津贴补贴 |
129996 |
129996 |
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奖金 |
12742 |
12742 |
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|
绩效工资 |
40800 |
40800 |
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其他工资福利支出 |
25170 |
25170 |
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302 |
商品和服务支出 |
58100 |
58100 |
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办公费 |
9200 |
9200 |
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印刷费 |
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水费 |
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电费 |
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邮电费 |
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取暖费 |
4800 |
4800 |
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公务用车运行维护费 |
30000 |
30000 |
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差旅费 |
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维修(护)费 |
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报刊费 |
4500 |
4500 |
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会议费 |
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|
培训费 |
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公务接待费 |
9600 |
9600 |
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|
其他交通费 |
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租赁费 |
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劳务费 |
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|
其他商品和服务支出 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
100 |
100 |
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离休费 |
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退休费 |
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生活补助 |
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奖励金 |
100 |
100 |
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住房公积金 |
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其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 |
其他资本性支出 |
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办公设备购置 |
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...... |
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宁陕县移民开发局2016年“三公”经费支出预算表 |
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单位：元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国（境）经费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
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|
合计 |
39600 |
|
9600 |
30000 |
|
30000 |
|
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|
宁陕县移民开发局 |
39600 |
|
9600 |
30000 |
|
30000 |
|
|||
宁陕县移民开发局
2016年4月5日
陕公网安备 61092302000103号