宁陕县青少年活动中心2016年预算公开说明
| 索引号： | XZF-jtj-tzgg--2016-0091 | 公开责任部门： | 宁陕县财政局 |
| 公开日期： | 2016-04-05 14:48 | 成文日期： | 2016-04-05 14:48 |
| 发布文号： | 无 | 公开目录： | 部门财政预算和三公经费 |
| 公开形式： | 主动公开 | 有效性： | 有效 |
根据预算法及县财政局的要求，为做好我单位部门预算公开工作，提升预算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，现将我单位2016年部门预算公布如下：
一、 部门主要职责工作职能
以党的十八大精神和《教育规划纲要》为指导，积极践行科学发展观，以加强未成年人道德思想建设为核心，以培养创新精神和实践能力为重点，全面落实科学发展观，以贴近和服务广大未成年人为宗旨，坚持公益性和教育性原则，充分利用双休日、寒暑假，兼顾平时，充分发挥校外活动中心职能作用，开展丰富多彩的主题活动、兴趣特长培养，为广大青少年提供活动场所、活动设备和活动指导，对青少年进行思想品德、科学知识普及、文化艺术、运动健康、劳动与社会实践及传统文化教育，使广大青少年在创新实践过程中愉悦身心、增强体质、磨练意志、健康成长。
二、2016年度主要工作任务及目标
1．抓好特长培训，利用节假日和周末时间办好音乐、美术、科技、体育等各类兴趣培训班。积极宣传、巩固生源，科学合理的设置专业，力争在原有基础上开设新的专业课程。规范管理活动分部的培训工作，抓好培训班的日常管理、检查、考核、汇报，确保兴趣特长培训各项工作落到实处，取得实效。
2．积极广泛开展公益性活动，要积极探索、改进、创新公益活动的开展模式，要对社会各界公开免费开放方案，通过讲座、观摩、体验等活动形式，拓宽活动思路。
3．关心关注留守儿童和残困儿童，对留守儿童、残困儿童减免培训费，积极组织手拉手活动，关心留守、残困儿童的心理健康，积极呼吁社会各界关心帮助留守、残困儿童。
4．积极开展主题活动、节庆活动周密安排作文大赛、书画大赛等各类竞赛活动，办好科技节、冬夏令营、艺术展演等主题活动。联系共青团、社区等群团组织开展好青年节、儿童节、教师节、国庆节等节日庆典活动。
5．抓紧抓实科普教育活动。要充分利用新建成的科普馆，组织学生参观、体验，参与到科普活动中，继续举办科普大篷车活动。
6．加大乡镇活动分部的指导力度，定期到活动站组织指导开展活动，全年到每个活动站指导工作不少于一次。规范、量化对乡镇活动站的考核、评比、奖励工作。
7．加强教师队伍建设，积极组织教师参加省内外举办的各类培训及竞赛活动。加大对乡镇分站教师的培训力度，提高活动分站教师的素质。
8．狠抓师德师风建设，组织教师认真学习法律法规，学习《宁陕县中小学幼儿园教师八项规定》、《宁陕县中小学幼儿园教师十条禁令》，将师德师风建设各项工作落到实处，确保教师队伍的纯洁性、稳定性、专业性。
9．安全稳定工作常抓不懈，牢固树立安全意识，加强师生安全教育，确保全年无安全责任事故发生。
三、部门基本情况
宁陕县青少年校外活动中心属财政全额拨款事业单位，实有事业编制4人，年初在职3人；2016初固定资产总值277.04万元，其中小车1辆。
四、部门收支预算编制的依据及测算说明
2016年预算是根据近三年财务决算的实际情况，结合2015年我中心工作任务，进行了测算编制，具体是：
（一）收入预算合计29.35万元，其中，公共预算拨款29.35万元。
（二）支出预算合计29.35万元，其中：工资福利支出26.65万元，日常公用经费1.9万元，对个人和家庭补助0.8万元。工资福利支出是根据国家规定的工资福利政策标准，按2016年元月在册人数及工作人员变动情况进行测算核定；对个人和家庭的补助支出主要是遗属生活补助等；日常公用经费是根据单位正常运转和日常工作任务的需要及财政规定人均数测算核定。
附件：1、宁陕县青少年活动中心2016年部门预算收支总表；
2、宁陕县青少年活动中心2016年部门预算支出预算表（按功能科目分）；
3、宁陕县青少年活动中心2016年部门预算支出明细表（按经济分类科目分）；
4、宁陕青少年活动中心2016年“三公经费”预算表。
宁陕县青少年活动中心
2016年4月5日
附件1：
宁陕县青少年活动中心2016年部门预算收支总表
单位：元
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2016年 预算 |
功能分类 |
2016年 预算 |
项目类别分类 |
2016年 预算 |
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一、公共预算拨款 |
293500 |
一、一般公共服务支出 |
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一、基本支出 |
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二、其他资金 |
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二、外交支出 |
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工资福利支出 |
266500 |
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三、国防支出 |
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对个人和家庭补助支出 |
8000 |
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四、公共安全支出 |
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商品和服务支出 |
19000 |
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五、教育支出 |
293500 |
二、项目支出 |
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六、科学技术支出 |
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工资福利支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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对个人和家庭补助支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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商品和服务支出 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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对企事业单位的补贴 |
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十、节能环保支出 |
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转移性支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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债务利息支出 |
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十二、农林水支出 |
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基本建设支出 |
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十三、交通运输支出 |
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其他资本性支出 |
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十四、资源勘测信息等支出 |
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其他支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、预备费 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、债务付息支出 |
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收入总计 |
293500 |
支出总计 |
293500 |
支出总计 |
293500 |
附件2：
宁陕县青少年活动中心2016年部门预算支出预算表（按功能科目分）
单位：元
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科目编码 |
部门（科目）名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
293500 |
293500 |
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205 |
教育支出 |
293500 |
293500 |
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20502 |
普通教育 |
293500 |
293500 |
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2050203 |
初中教育 |
293500 |
293500 |
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附件3：
宁陕县青少年活动中心2016年部门预算支出明细表（按经济分类科目分）
单位：元
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科目编码 |
部门（科目）名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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301 |
工资福利支出 |
266500 |
266500 |
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基本工资 |
125000 |
125000 |
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|
津贴补贴 |
84622 |
84622 |
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|
奖金 |
7378 |
7378 |
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绩效工资 |
37500 |
37500 |
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|
其他工资福利支出 |
12000 |
12000 |
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|
302 |
商品和服务支出 |
19000 |
19000 |
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|
办公费 |
6000 |
6000 |
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印刷费 |
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水费 |
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电费 |
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邮电费 |
2000 |
2000 |
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取暖费 |
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公务用车运行维护费 |
4000 |
4000 |
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差旅费 |
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维修(护)费 |
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报刊费 |
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会议费 |
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培训费 |
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公务接待费 |
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其他交通费 |
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租赁费 |
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劳务费 |
7000 |
7000 |
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其他商品和服务支出 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
8000 |
8000 |
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离休费 |
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|
退休费 |
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生活补助 |
7800 |
7800 |
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奖励金 |
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住房公积金 |
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|
其他对个人和家庭的补助支出 |
200 |
200 |
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310 |
其他资本性支出 |
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|
办公设备购置 |
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...... |
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附件4：
宁陕青少年活动中心2016年“三公经费”预算表
单位：元
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国 （境）经费 |
公务接 待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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|
小计 |
公务用车 购置经费 |
公务用车运 行维护费 |
|||||
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|
合计 |
4000 |
|
0 |
4000 |
|
4000 |
|
|
宁陕县青少年活动中心 |
4000 |
|
0 |
4000 |
|
4000 |
陕公网安备 61092302000103号