宁陕县供销社2016年部门预算及三公经费公开说明

    一、 部门主要职责
    （一）根据供销合作社改革发展的需要，县供销合作社对本系统工作行使指导、协调、监督、服务和规划衔接职能。
    （二）加强农村现代网络建设，完善市场体系。即：生产资料现代经营服务网络；农村日用品现代经营网络；农副产品现代购销网络；再生资源回收利用网络；烟花爆竹经营网络；实施一网多用，承担公益性服务和经营性服务。
    （三）加强配送中心建设。代政府储备农资、化肥、救灾物资、重要的生活用品，由县供销社直接管理。
    （四）做好烟花爆竹和蚕茧收购管理经营工作，进一步服务蚕农，活跃市场、保证安全。
    （五）行使社有资产出资人职责，管理运营好本社资产，管理好恢复后的基层网点。
     (六）负责供销系统的干部职工培训教育，人才开发和队伍建设工作，开展农民专业合作社带头人，农产品经纪人的相关技能培训。
     (七）承担县政府交办的其他工作。
    二、2016年主要工作任务及目标
    （一）完成商品购进总值2380万元，商品销售总额2585万元，其中：农资销售总额1585万元，其他商品销售1000万元。
    （二）同市供销社合作打造宁陕名优农产品营销体系，组织我县名优农产品进入西安、北京、上海等一线城市营销。
    （三）组建宁陕食用菌专业合作联合社，促进食用菌产业转型升级。
    （四）建立一家农产品直销店。
    （五）完成电子商务项目建设
    （六）完成蚕桑收购任务。
    （七）做好防汛物资储备和农资化肥的调节供应，确保农资化肥价格基本稳定。
    三、部门基本情况
    宁陕县供销合作社内设股室2个，事业编制6名，其中副主任一名，主任编制在县经贸局，经费财政全额预算，退休人员14人（实行财政补差工资），离退休遗属2人，六十年代精简人员7人。年初固定资产总值9022百元，其中：雪佛兰小汽车一辆。
    四、部门收支预算编制的依据及测算说明
    结合2016年供销社工作任务，进行了测算编制，具体是：
    （一） 收入预算5653百元，均为公共预算拨款。
    （二） 支出预算5653百元，其中：工资福利支出3023百元，对个人和家庭补助2096百元，日常公用经费534百元，工资福利支出是根据国家规定的工资福利政策标准，按2016年元月在册人数及工作人员变动情况进行测算核定；对个人和家庭的补助支出主要是退休费、遗属生活补助、六十年代精简人员补助等；日常公用经费是包括：日常办公费、业务费、包村、包搬迁户、帮校、双创等中心工作任务。
    五、三公经费预算说明
    全年三公经费预算支出合计350百元，其中：公务用车运行维护费300百元、公务接待费50百元。
   
    附件：预算公开表及三公经费预算表

宁陕县供销合作社
2016年3月31日