宁陕县残疾人联合会2016年部门预算和“三公”经费预算公开
| 索引号： | XW-xcl-tzgg--2016-0006 | 公开责任部门： | 宁陕县财政局 |
| 公开日期： | 2016-04-06 08:41 | 成文日期： | 2016-04-06 08:41 |
| 发布文号： | 无 | 公开目录： | 部门财政预算和三公经费 |
| 公开形式： | 主动公开 | 有效性： | 有效 |
根据预算法及县财政局的要求。为做好我单位部门预算公开工作，提升预算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，结合本单位2016年工作实际，现将我会2016年度预算公布如下：
一、主要职责
1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为全县残疾人服务。
2.团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观精神，树立自尊、自信、自强、自立意识，为社会主义建设做贡献。
3.弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界理解、尊重、关心帮助残疾人，支持残疾人事业。
4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、调研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动；协助有关部门组织实施残疾人康复扶贫工作。
5.承担县政府残疾人工作委员会的日常工作；调查掌握残疾人和残疾人事业状况，进行综合性分析，向政府提出决策建议，做好综合、组织、协调和服务工作。
6.协助政府有关部门组织实施残疾人事业的法规和研究拟定有关发展残疾人事业的政策、规划、年度计划及其实施工作；负责残疾人事业有关业务领域的归口管理和行业指导。
7.指导和管理各类残疾人社团组织，参与和协助有关部门开展残疾人工作；以推行社会化工作 为原则，组织开展残疾人事业的对外交流与合作。
8.承担县委、交办的其他工作。
二、2016年度主要工作任务及目标
1.完成白内障手术30例。
2.救治贫困精神病人100人以上，为贫困听力残疾人适配助听器3人以上，为残疾人适配辅助器具50件。
3.依托残疾人培训基地，完成残疾人职业技能培训20人以上，实用技术培训200人以上；残疾人就业保障金做到应征尽征，新增20名残疾人就业或自主创业。
4.确保残疾学生入学巩固率达到85%以上；资助特、贫困残疾学生20人以上。
5.为事业单位定向招聘残疾人1名。
6.为贫困残疾人家庭实行无障碍改造20户以上。
7.根据省市政策，对困难残疾人发放生活补贴；重度残疾人发放护理补贴。加强基层组织建设，完善镇、村（社区）残疾人专职工作。
三、部门基本情况
1.县残联行政事业编制各3名,其中行政编制为：理事长1名、副理事长1名，科员1名。
2.事业编制3人。其中：康复办、就业服务所、综合办工作人员各1名。
3.退休人员2名。
四、部门收支预算编制的依据及测算说明
（一）收入预算377.44万元，均为一般预算拨款。
（二）支出预算377.44万元，其中：工资福利支出34.84万元，（工资福利支出是根据国家规定的工资福利政策标准，按照2016年元月在册人数及工作人员变动情况进行测算核定）；商品服务支出2.39万元，（按编制内实有人数人均0.4万元测算，含职工福利费、工会经费）；对个人和家庭补助340.21万元，其中：退休费10.59（退休职工工资），残疾人就业扶贫支出30万元（残疾人就业保障金及精神病人康复专项），其它残疾人事业支出299.62万元（贫困残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、专职委员工作补贴）。
附件：1.宁陕县残联2016年部门预算收支总表
2.宁陕县残联2016年部门预算支出预算表
3.宁陕县残联2016年部门预算支出明细表
4.宁陕县残联2016年“三公”经费支出预算表
宁陕县残疾人联合
2016年4月5日
附件1：
宁陕县残联2016年部门预算收支总表
单位：元
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2016年预算 |
功能分类 |
2016年预算 |
项目类别分类 |
2016年预算 |
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一、公共预算拨款 |
3774400 |
一、一般公共服务支出 |
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一、基本支出 |
3774400 |
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二、其他资金 |
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二、外交支出 |
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工资福利支出 |
348400 |
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三、国防支出 |
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对个人和家庭补助支出 |
3402100 |
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四、公共安全支出 |
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商品和服务支出 |
23900 |
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五、教育支出 |
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二、项目支出 |
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六、科学技术支出 |
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工资福利支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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对个人和家庭补助支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
3774400 |
商品和服务支出 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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对企事业单位的补贴 |
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十、节能环保支出 |
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转移性支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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债务利息支出 |
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十二、农林水支出 |
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基本建设支出 |
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十三、交通运输支出 |
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其他资本性支出 |
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十四、资源勘测信息等支出 |
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其他支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、预备费 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、债务付息支出 |
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收入总计 |
3774400 |
支出总计 |
3774400 |
支出总计 |
3774400 |
附件2：
宁陕县残联2016年部门预算支出预算表（按功能科目分）
单位：元
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科目编码 |
部门（科目）名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
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3774400 |
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2081101 |
行政运行 |
|
478200 |
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2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
|
300000 |
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2081199 |
其他残疾人事业 |
|
2996200 |
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附件3：
宁陕县残联2016年部门预算支出明细表（按经济分类科目分）
单位：元
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科目编码 |
部门（科目）名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
|
3774400 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
|
348400 |
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|
基本工资 |
|
151896 |
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|
津贴补贴 |
|
162746 |
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奖金 |
|
12658 |
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|
社会保障缴费 |
|
21100 |
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|
其他工资福利支出 |
|
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302 |
商品和服务支出 |
|
23900 |
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|
办公费 |
|
800 |
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|
印刷费 |
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水费 |
|
1000 |
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电费 |
|
2600 |
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|
邮电费 |
|
2400 |
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|
|
取暖费 |
|
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|
公务用车运行维护费 |
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|
|
|
差旅费 |
|
3200 |
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|
维修(护)费 |
|
|
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|
报刊费 |
|
2000 |
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|
工会经费 |
|
3720 |
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|
福利费 |
|
180 |
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公务接待费 |
|
8000 |
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|
其他交通费 |
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租赁费 |
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劳务费 |
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|
其他商品和服务支出 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
|
3402100 |
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|
离休费 |
|
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|
退休费 |
|
105900 |
|
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|
生活补助 |
|
3046200 |
|
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|
医疗费 |
|
170000 |
|
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|
生产补贴 |
|
70000 |
|
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|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
10000 |
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|
310 |
其他资本性支出 |
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|
办公设备购置 |
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|
...... |
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附件4：
宁陕县残联2016年“三公”经费支出预算表单位：元
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国（境）经费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||
|
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
|
|
宁陕县残联 |
8000 |
|
8000 |
|
|
|
陕公网安备 61092302000103号