宁陕县幼儿园2016年预算公开说明
| 索引号： | XZF-jtj-tzgg--2016-0098 | 公开责任部门： | 宁陕县财政局 |
| 公开日期： | 2016-04-06 10:38 | 成文日期： | 2016-04-06 10:38 |
| 发布文号： | 无 | 公开目录： | 部门财政预算和三公经费 |
| 公开形式： | 主动公开 | 有效性： | 有效 |
根据预算法及县财政局的要求。为做好我单位部门预算公开工作，提升预算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，现将我单位2016年部门预算公布如下：
一、部门主要职责工作职能
承担县城区学前教育招生、教学，完成上级部门下达的工作任务。
二、2016年度主要工作任务及目标
1.加强学前教育法律法规和政策宣传，完成幼儿园招生任务，再园幼儿巩固率大95％以上；
2.加强教师队伍管理，加强教师职业道德教育，推行教职工聘任制和岗位目标责任制，加强教师培养，确保学前教育发展的需要；
3.加强安全管理，夯实安全责任，杜绝安全事故的发生；
4.加强财务管理，管好用好教育经费，厉行节约，杜绝浪费。
三、部门基本情况
宁陕县幼儿园属财政全额拨款单位，实有编制20人（其中：事业编制20人），年初在职14人（其中：行政0人，事业14人），离退休人员24人；2015年末固定资产总值89.48万元（其中：小车0辆）。
四、部门收支预算编制的依据及测算说明
（一）收入预算合计209.73万元，均为一般公共预算拨款209.73万元；
（二）支出预算209.73万元，其中：工资福利支出178.95万元，商品和服务支出21.74万元，对个人和家庭的补助9.04万元。工资福利支出是根据国家政策规定的工资福利标准，按2016年元月在编在册人员进行测算核定；商品和服务支出是根据单位正常运转和日常工作任务的需要及财政规定人数数进行测算核定；对个人和家庭的补助支出是营养计划补助，班主任津贴等。
附件：
1. 宁陕县幼儿园2016年部门预算收支总表。
2. 宁陕县幼儿园2016年部门支出预算表（按功能科目分）
3.宁陕县幼儿园2016年部门预算支出明细表（按经济分类科目分）
4.宁陕县幼儿园2016年“三公”经费支出预算表
宁陕县幼儿园
2016年4月6日
附件1:
宁陕县幼儿园2016年部门预算收支总表
单位：元
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2016年 预算 |
功能分类 |
2016年 预算 |
项目类别分类 |
2016年 预算 |
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一、公共预算拨款 |
2097300 |
一、一般公共服务支出 |
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一、基本支出 |
2097300 |
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二、其他资金 |
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二、外交支出 |
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工资福利支出 |
1789500 |
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三、国防支出 |
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对个人和家庭补助支出 |
90400 |
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四、公共安全支出 |
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商品和服务支出 |
217400 |
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五、教育支出 |
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二、项目支出 |
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六、科学技术支出 |
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工资福利支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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对个人和家庭补助支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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商品和服务支出 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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对企事业单位的补贴 |
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十、节能环保支出 |
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转移性支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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债务利息支出 |
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十二、农林水支出 |
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基本建设支出 |
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十三、交通运输支出 |
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其他资本性支出 |
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十四、资源勘测信息等支出 |
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其他支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、预备费 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、债务付息支出 |
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收入总计 |
2097300 |
支出总计 |
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支出总计 |
2097300 |
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科目编码 |
部门（科目）名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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205 |
教育支出 |
2097300 |
2097300 |
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20502 |
普通教育 |
2097300 |
2097300 |
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2050201 |
学前教育 |
2097300 |
2097300 |
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附件3：
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科目编码 |
部门（科目）名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
2097300 |
2097300 |
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301 |
工资福利支出 |
1789500 |
1789500 |
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基本工资 |
800664 |
800664 |
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津贴补贴 |
554388 |
554388 |
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奖金 |
67240 |
67240 |
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|
社会保障缴费 |
109600 |
109600 |
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|
绩效工资 |
211884 |
211884 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
45724 |
45724 |
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|
302 |
商品和服务支出 |
217400 |
217400 |
|
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|
办公费 |
50000 |
50000 |
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印刷费 |
1000 |
1000 |
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水费 |
3000 |
3000 |
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电费 |
30000 |
30000 |
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邮电费 |
8000 |
8000 |
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取暖费 |
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公务用车运行维护费 |
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差旅费 |
20000 |
20000 |
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维修(护)费 |
50000 |
50000 |
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报刊费 |
5000 |
5000 |
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会议费 |
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|
培训费 |
13000 |
13000 |
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公务接待费 |
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|
其他交通费 |
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|
租赁费 |
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劳务费 |
1000 |
1000 |
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其他商品和服务支出 |
36400 |
36400 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
90400 |
90400 |
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离休费 |
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|
退休费 |
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|
生活补助 |
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奖励金 |
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|
住房公积金 |
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其他对个人和家庭的补助支出 |
90400 |
90400 |
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310 |
其他资本性支出 |
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|
办公设备购置 |
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|
...... |
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附件4：
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国（境） 经费 |
公务 接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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小计 |
公务用车 购置经费 |
公务用车 运行维护费 |
|||||
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|
合计 |
|
|
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|
|
|
|
|
宁陕县幼儿园 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
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陕公网安备 61092302000103号