宁陕县财政局2016年度部门预算公开-宁陕县人民政府

宁陕县财政局2016年度部门预算公开

索引号：	XZF-czj---2016-0004	公开责任部门：	宁陕县财政局
公开日期：	2016-04-06 10:56	成文日期：	2016-04-06 10:56
发布文号：	无	公开目录：	部门财政预算和三公经费
公开形式：	主动公开	有效性：	有效

为了做好2016年度预算信息公开工作，提升预算管理工作水平，更好地集中公民的知情权、参与权、监督权，根据《宁陕县财政局关于做好部门预决算和“三公”经费公开工作的通知》，现将我局2016年预算信息公开如下：

一、部门主要职责工作职能

（一）贯彻执行国家财政税收等方面的法律法规和规章制度；拟订和和执行全县财政预算、地方税收、财务会计管理方面的规范性文件，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡可用财力的建议。

（二）根据全县国民经济和社会发展战略，拟订全县财政发展战略和中长期发展计划；依法履行县本级各项财政收支管理职能，按照部门预算的原则，编制并组织执行全县公共预算、社会保障预算、其他预算以及年度财政收支预决算草案。

(三）贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。

（四）负责地方税政管理，按照规定的权限，审核申报地方税收的减免工作。

（五）负责政府非税收入管理和财政票据工作；负责制定全县政府采购管理制度并监督管理，组织实施集中采购。

（六）贯彻执行全县行政事业单位财务管理制度，规范财务支出行为，加强行政经费管理；负责管理基本建设拨款，制定基本建设财务制度以及基本建设投资计划的审批；负责管理县级财政社会保障支出；拟定全县财政支农资金管理办法和财务管理制度。

（七）组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务工作；负责县级国库现金管理工作。

（八）负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，指导全县公共资产管理工作；负责审核和汇总编制全县国有资产本经营预算决策草案，制定国有资产经营管理的制度和办法；拟订并执行企业财务管理相关制度，指导全县企业财务管理工作。

（九）监督检查财税法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

（十）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，拟订本县会计管理制度与办法，并组织实施；指导和监督全县注册会计师、会计师事务所的业务。

（十一）负责全县农业综合开发项目资金管理工作；负责惠农政策的落实与惠农资金的监管。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、2016年度主要工作任务及目标

（一）加大财政收入力度。随着国家税收政策的变化，个人所得税、增值税、营业税起征点的调整，我们主动加强与国税、地税和国土资源等收入执收部门的联系，挖掘增收潜力，加强对重点税源、重点行业的税收管理，严格依法治税，严厉打击各种偷、逃、骗税行为，有效杜绝收入的“跑、冒、滴、漏”现象，做到应收尽收，促进财政收入稳定增长，确保收入任务的完成。

（二）从严控制一般支出。加强对新《预算法》和《行政事业单位会计制度》的学习贯彻执行，及时修订以前制定的有关制度文件。强化预算执行管理，坚决压缩一般性支出，努力降低行政成本，公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费等三项经费支出预算原则上实行零增长。健全财经制度，严肃财经纪律，坚决反对铺张浪费，努力控制一般支出过快增长。

（三）加大财政支农投入。健全“三农”投入稳定增长机制，坚持财力重点向农业农村倾斜，积极做好陕南移民搬迁资金保障工作，做好各类保证制度的衔接，加快我县城乡一体化进程。全面推进支农资金整合，提高资金使用效益。

（四）继续实施民生工程。及时足额安排民生工程配套资金，建立健全科学高效的协调推进机制和严格透明的激励约束机制，加大政策宣传、分类指导和督查考核力度，确保各项民生工程顺利实施。完善工程类项目后期管养机制，总结推广有效管养经验，确保民生工程持续发挥效益。

（五）构建社会保障体系。落实新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险制度。进一步完善社会救助体系，提高城乡低保、五保供养、医疗救助、优抚对象等补助标准。创新财政支持方式，多渠道利用社会资金，足额落实配套资金，加快保障性安居工程和农村危房改造建设。实施更加积极的就业政策，落实小额担保贷款财政贴息，支持促进就业创业。

（六）加强政府债务管理。按照“谁举债谁负责、谁举债谁偿还、坚决制止新债、逐步化解旧债”的原则，积极探索建立政府债务归口管理制度、举借审批制度和预算管理制度，完善偿还保障机制、存量消化机制和风险预警机制，依法规范政府及其部门担保承诺行为，实现政府负债和财政风险的综合平衡。

（七）强化财政监督检查。加强财政监督机构和制度建设，加快形成财政大监督格局。充分发挥财政监督职能作用，深入开展重点支出项目专项检查，继续推进“小金库”专项治理，不断优化财政经济发展环境。强化财政内部监督制约，规范权力运行。

（八）加强反腐倡廉建设。继续扎实开展作风转变年活动，严格执行党风廉政建设责任制，完善财政惩防体系，建立健全廉政风险防控机制，认真学习《廉政准则》，牢记作风转变年中提出的“十个严禁”和“十项规定”，狠刹“五股歪风”，不断加强党风廉政建设，树立财政部门良好的外部形象.

三、部门基本情况

财政局属财政全额拨款单位，实有编制56人（其中:行政编制27人，事业编制29人）；2016年初在职实有人数50人（其中：行政37人，事业13人），离退休人员10人，遗属及精简人员2人；2016年初固定资产总值为426.45万元，其中小车3辆。

四、部门收支预算编制的依据及测算说明

2016年预算是根据2015年财务决算的实际情况，结合2016年财政工作任务，进行了测算编制，具体是：

（一）收入预算合计4156900元，均为公共预算拨款。（二）支出预算合计4156900元，其中：工资福利支出 3290400元，日常公用经费336400元，对个人和家庭补助530100元。工资福利支出是根据国家规定的工资福利政策标准，按2016年元月在册人数及工作人员变动情况进行测算核定；日常公用经费是按编制内实有人数人均0.4万元测算，还含职工福利费及工会经费；对个人和家庭的补助支出主要是退休费、遗属生活补助等。日常公用经费是包括：正常业务办公费、水电费、差旅费、公务用车等办公支出，扶贫包村、包校、双创等中心工作任务支出。

宁陕县财政局2016年部门预算收支总表

单位：元

收入

支出

项目

2016年预算

功能分类

2016年预算

项目类别分类

2016年预算

一、公共预算拨款

4156900

一、一般公共服务支出

4156900

一、基本支出

4156900

二、其他资金

二、外交支出

工资福利支出

3290400

三、国防支出

对个人和家庭补助支出

530100

四、公共安全支出

商品和服务支出

336400

五、教育支出

二、项目支出

六、科学技术支出

工资福利支出

七、文化体育与传媒支出

对个人和家庭补助支出

八、社会保障和就业支出

商品和服务支出

九、医疗卫生与计划生育支出

对企事业单位的补贴

十、节能环保支出

转移性支出

十一、城乡社区支出

债务利息支出

十二、农林水支出

基本建设支出

十三、交通运输支出

其他资本性支出

十四、资源勘测信息等支出

其他支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、预备费

二十二、其他支出

二十三、债务付息支出

收入总计

4156900

支出总计

4156900

支出总计

4156900

宁陕县财政局2016年部门预算支出预算表（按功能科目分）

单位:元

科目编码

部门（科目）名称

合计

基本支出

项目支出

合计

4156900

201

一般公共服务

4156900

20106

财政事务

4156900

2010601

行政运行

3326400

2010608

财政委托业务支出

100000

2010699

其他财政事务支出

730500

宁陕县财政局2016年“三公”经费支出预算表
单位：元
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务接待费	小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护
	合计	15000		15000
	（财政局）	15000		15000

宁陕县财政局2016年部门预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位:元

科目编码

部门（科目）名称

合计

基本支出

项目支出

合计

4156900

301

工资福利支出

3290400

基本工资

1432296

津贴补贴

1603746

奖金

119358

绩效工资

其他工资福利支出

135000

302

商品和服务支出

336400

办公费

60000

印刷费

水费

电费

50000

邮电费

20000

取暖费

公务用车运行维护费

10000

差旅费

30000

维修(护)费

报刊费

会议费

培训费

15000

公务接待费

15000

其他交通费

租赁费

劳务费

其他商品和服务支出

136400

303

对个人和家庭的补助

530100

离休费

退休费

521220

生活补助

8160

奖励金

720

住房公积金

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

办公设备购置

......

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