宁陕中学2016年部门预算公开
| 索引号： | XZF-jtj-tzgg--2016-0102 | 公开责任部门： | 宁陕县财政局 |
| 公开日期： | 2016-04-07 16:07 | 成文日期： | 2016-04-07 16:07 |
| 发布文号： | 无 | 公开目录： | 部门财政预算和三公经费 |
| 公开形式： | 主动公开 | 有效性： | 有效 |
根据《预算法》以及县财政局的要求，为做好我单位部门预算公开工作，提升预算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，现将我单位2016年部门预算公布如下：
一、部门主要职责工作职能
继续以落实“质量提升”工作为抓手，依法治校，深化教育教学改革，科学管理，促进学生全面持续发展、教师专业素养发展、学校品牌内涵发展，提升办人民满意教育的综合水平。
二、2016年度主要工作任务及目标
以县教体局年度工作要点为指针，围绕“质量、特色、德育、安全”开展工作，力争本学期教育教学质量和素质教育成果取得更大进步。
1.完成2016届高考二本上线绝对人数200人以上任务，并在名校上有所突破。力争高二学业水平考试各科综合成绩居全市中上游。
2.切实加强教师队伍建设，抓师德、正师风，全面提升教师队伍道德素养。
3.进一步推进“德育主题化系列化课程化”工作，形成校本教材，打造德育品牌。
4.做好研究性学习、科技创新、机器人比赛工作，特色发展方面取得新成绩。
5.浓厚教科研氛围，推进课题研究工作。继续深入推进名师工程、青蓝工程，实现新增省市教学能手目标。。
6.巩固国家级心理健康教育标准化高中成果，开展“心育+德育”系列活动。
7.提升学校文化品位，文化建设出成果。提升学校管理规范化、精细化水平
8.进一步加强学生管理和校园安全工作。
9.完成县教体局重点工作目标责任各项工作任务，巩固省“文明校园”成果。
10.完成图书阅览室的搬迁和校门围墙的项目改造工程，启动部分校园文化建设项目工程。
三、部门基本情况
宁陕中学属财政全额拨款事业单位，实有编制 125人（包括职校）， 年初在岗 126 人，离退休人员28人，遗属6人，2016年初固定资产总值3116.97万元。
四、部门收支预算编制的依据及测算说明
2016年预算是根据近三年财务决算的实际情况，结合2016年宁陕中学工作任务，进行了测算编制，具体是：
（一）收入预算合计1185.84万元，均为公共预算拨款。
（二）支出预算合计1185.84万元，其中：工资福利支出 774.32万元，商品和服务支出372.54万元，对个人和家庭补助支出38.98万元，工资福利支出是根据国家规定的工资福利政策标准，按2016年元月在册人数及工作人员变动情况进行测算核定；对个人和家庭的补助支出主要班主任津贴、炊事员工资、寄宿学生生活补助等；商品和服务支出费是根据单位正常运转和日常工作任务的需要及财政审定的学生人数测算核定。
附件：1.宁陕县宁陕中学2016年度预算收支总表.
2.宁陕县宁陕中学2016年度财政预算支出预算表1
3.宁陕县宁陕中学2016年度财政预算支出预算表2
4.宁陕县宁陕中学2016年度“三公”经费支出预算表
宁陕县宁陕中学
2016年3月30日
附件1：
宁陕县宁陕中学2016年度预算收支总表
单位：元
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2016年 预算 |
功能分类 |
2016年 预算 |
项目类别分类 |
2016年 预算 |
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一、公共预算拨款 |
11858400 |
一、一般公共服务支出 |
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一、基本支出 |
11858400 |
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二、其他资金 |
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二、外交支出 |
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工资福利支出 |
7743200 |
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三、国防支出 |
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对个人和家庭补助支出 |
389800 |
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四、公共安全支出 |
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商品和服务支出 |
3725400 |
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五、教育支出 |
11858400 |
二、项目支出 |
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六、科学技术支出 |
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工资福利支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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对个人和家庭补助支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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商品和服务支出 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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对企事业单位的补贴 |
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十、节能环保支出 |
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转移性支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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债务利息支出 |
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十二、农林水支出 |
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基本建设支出 |
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十三、交通运输支出 |
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其他资本性支出 |
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十四、资源勘测信息等支出 |
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其他支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、预备费 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、债务付息支出 |
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收入总计 |
11858400 |
支出总计 |
11858400 |
支出总计 |
11858400 |
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科目编码 |
部门（科目）名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
11858400 |
11858400 |
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205 |
教育支出 |
11858400 |
11858400 |
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20502 |
普通教育 |
11858400 |
11858400 |
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2050204 |
高中教育 |
11858400 |
11858400 |
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科目编码 |
部门（科目）名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
11858400 |
11858400 |
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301 |
工资福利支出 |
7743200 |
7743200 |
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|
基本工资 |
3458460 |
3458460 |
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|
津贴补贴 |
705575 |
705575 |
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|
奖金 |
288205 |
288205 |
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|
绩效工资 |
3023220 |
3023220 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
267740 |
267740 |
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302 |
商品和服务支出 |
3725400 |
3725400 |
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|
办公费 |
400000 |
400000 |
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印刷费 |
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水费 |
72000 |
72000 |
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电费 |
350000 |
350000 |
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|
邮电费 |
30000 |
30000 |
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取暖费 |
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公务用车运行维护费 |
30000 |
30000 |
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差旅费 |
150000 |
150000 |
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|
维修(护)费 |
300000 |
300000 |
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|
报刊费 |
50000 |
50000 |
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|
会议费 |
|
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|
培训费 |
20000 |
20000 |
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公务接待费 |
30000 |
30000 |
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|
其他交通费 |
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|
租赁费 |
30000 |
30000 |
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劳务费 |
1200000 |
1200000 |
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其他商品和服务支出 |
1063400 |
1063400 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
389800 |
389800 |
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离休费 |
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退休费 |
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生活补助 |
274000 |
274000 |
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奖励金 |
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住房公积金 |
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其他对个人和家庭的补助支出 |
115800 |
115800 |
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310 |
其他资本性支出 |
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|
办公设备购置 |
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|
...... |
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附件4：
宁陕县宁陕中学2016年“三公”经费支出预算表
单位：元
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国 （境）经费 |
公务 接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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小计 |
公务用车 购置经费 |
公务用车 运行维护费 |
|||||
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合计 |
|
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|
|
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宁陕县宁陕中学 |
60000 |
|
30000 |
30000 |
|
30000 |
陕公网安备 61092302000103号