宁陕县卫生局2016年度部门预算和 “三公”经费公开
| 索引号： | XZF-wsj---2016-0001 | 公开责任部门： | 宁陕县财政局 |
| 公开日期： | 2016-04-08 10:20 | 成文日期： | 2016-04-08 10:20 |
| 发布文号： | 无 | 公开目录： | 部门财政预算和三公经费 |
| 公开形式： | 主动公开 | 有效性： | 有效 |
根据县财政局《关于做好预决算和“三公”经费公开工作的通知》要求，现将我局2016年预算和“三公”经费做如下公开：
一、卫生局的主要职责
1、推进医药卫生体制改革。贯彻中、省、市卫生工作方针政策和卫生法律法规，拟订全县卫生改革发展目标、规划和政策，拟订我县卫生地方性法规和规范性文件草案。
2、贯彻实施国家基本药物制度、药品法典和国家基本药物目录；贯彻国家药物政策，拟订我县国家基本药物使用的相关配套政策措施及组织指导管理实施工作。
3、统筹规划与协调全县卫生事业发展，合理配置医疗卫生资源，负责编制和组织实施区域卫生规划、全县卫生事业发展规划。
4、组织拟订并实施农村卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理。
5、负责实施国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生项目。
6、拟订妇幼卫生发展规划和政策措施，负责妇幼保健的综合管理和监督。
7、负责疾病预防控制和地方病防治工作，拟订实施重大疾病防治和地方病防治规划与策略，贯彻国家免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病、地方病实施防控与干预。
8、负责卫生应急工作，拟订卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。
9、坚持中西医并重方针，贯彻国家促进中医药事业发展的法律法规，拟订我县地方性法规规范性文件，负责编制和组织实施中医药中长期发展规划，促进中西医均衡协调发展。
10、指导规范卫生行政执法工作，负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。
11、制定全县医疗卫生机构和业务管理办法，负责医疗机构及医疗服务的全行业监督管理，贯彻执行国家医疗技术服务、医疗质量安全和采供血机构管理的政策、规范、标准，建立全县医疗服务评价和监督体系。
12、拟订我县医学教育发展规划，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。
13、拟订全县卫生人才发展规划，组织开展卫生人才队伍建设，组织实施卫生专业技术人员资格标准。
14、负责县级保健对象的医疗保健，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障。
15、承担县爱国卫生运动委员会、县地方病防治领导小组、县艾滋病防治领导小组的日常工作。
16、组织开展卫生方面的对外交流合作与卫生援外有关工作。
17、拟订全县爱国卫生工作的中长期规划和年度计划，统筹协调县爱国卫生运动委员会各成员单位履行工作职责，开展群众性爱国卫生活动，负责县爱国卫生运动委员会的日常工作。
18、承办县政府交办的其他事项。
二、2016年卫生部门主要工作任务及目标
1.深化县级公立医院改革。深入实施人事分配制度改革和绩效工资改革，积极配合县妇幼保健院和县计生站整合。
2.加快建立分级诊疗制度。继续深化“3+2+1”一体化医疗服务模式和县镇医疗卫生服务一体化管理试点改革。
3.加大合疗保障政策改革。加大大病保险落实，抓好《宁陕县困难群众医疗保障管理办法（试行）》运用。
4.全面加强医疗服务能力建设。积极加强与解放军305医院、西电集团医院对口支援深度合作，完成等级县医院年度评审计划，手术室、重症监护室、消毒供应中心建成投入使用。
5.扎实开展改善医疗服务行动计划。严格控制医疗费用、平均住院日、药占比等管理指标，实现门诊、住院次均费用合理增长，让群众切实感受到实惠。
6.积极推进中医药事业发展。开展县中医院住院业务，抓好汤坪卫生院中医馆试点工作。
7.积极开展“合格县”创建工作。全力推进“一院两中心”和“责任医师团队”签约服务模式，“公共卫生服务管理合格县”创建工作通过验收命名。
8.扎实开展疾病预防控制工作。免疫规划疫苗接种率以镇为单位保持在95%以上，减少传染病突发公共卫生事件发生，全年无重大传染病疫情发生。
9.努力提升妇女儿童健康水平。制定农村妇女“健康检查服务包”，整合妇幼“两癌”筛查、孕产妇“三病筛查”和计生“两项工程”项目，为农村妇女提供全方位服务。
10.强化公共卫生综合监督。全力做好医疗卫生全行业监管。
11.加强卫技队伍建设。招聘医学本科生15名以上，订单定向培养医学本科生8-10名，完成县镇村三级医疗机构人员培训200名。
12.加快信息化建设步伐。扎实做好区域卫生信息网络建设，加快推进居民健康卡的发放和运用。
13.加大基础设施建设力度。8月底完成县医院重症监护室、手术室、中心供应室建成投入使用，4月开工县疾控中心实验室建设，5月开工建设广货街卫生院综合楼项目，6月开工建设太山庙卫生院、金川卫生院综合楼项目。
三、部门基本情况
县卫生局是主管全县卫生工作的职能部门，内设办公室、医政股、公共卫生管理股、财务信息股，机关行政编制6名,工勤人员1名，事业编制5名。2016年初在职实有人数13人，退休人员12人，2016年初固定资产总值为162.19万元。卫生局下辖：县医院等6个县直医疗卫生单位、14所镇卫生院（其中5所中心卫生院）和98所村卫生室，在岗专业技术人员253人，其中镇卫生院 人，县直医疗卫生单位 人。
四、部门收支预算编制的依据及测算说明
2016年预算是根据近三年财务决算的实际情况，结合2016年卫生局的工作任务，进行了测算编制，具体是：
（一）收入预算1461.34万元，均为公共预算拨款，预算包含的有红十字会、爱卫办、卫生局机关、中医院、乡镇卫生院的人员经费和村医补助、基本公共卫生服务等相关业务工作经费（详见附表）。
（二）支出预算1461.34万元，其中：工资福利支出684.46万元，商品和服务支出77.68万元，对个人和家庭补助支出282.96万元，工资福利支出是根据国家规定的工资福利政策标准，按2016年元月在册人数及工作人员变动情况进行测算核定；商品服务支出主要是维持单位运转的工作经费，包括办公费、印刷费、差旅费、实施基本药物制度补助等。对个人和家庭的补助支出主要是卫生局机关的退休费、乡镇卫生院遗属生活补助、卫生监督员生活补助、培养医学生补助和村医补助等。
二〇一六年四月五日
| 宁陕县卫生局2016年部门预算收支总表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 2016年预算 | 功能分类 | 2016年预算 | 项目类别分类 | 2016年预算 |
| 一、公共预算拨款 | 14613400 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 10451000 | |
| 二、其他资金 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 6844600 | ||
| 三、国防支出 | 对个人和家庭补助支出 | 2829600 | |||
| 四、公共安全支出 | 商品和服务支出 | 776800 | |||
| 五、教育支出 | 二、项目支出 | 4162400 | |||
| 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | ||||
| 七、文化体育与传媒支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||||
| 八、社会保障和就业支出 | 99800 | 商品和服务支出 | 2262400 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 14513600 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 十、节能环保支出 | 转移性支出 | ||||
| 十一、城乡社区支出 | 债务利息支出 | ||||
| 十二、农林水支出 | 基本建设支出 | 1900000 | |||
| 十三、交通运输支出 | 其他资本性支出 | ||||
| 十四、资源勘测信息等支出 | 其他支出 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | |||||
| 十六、金融支出 | |||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十一、预备费 | |||||
| 二十二、其他支出 | |||||
| 二十三、债务付息支出 | |||||
| 收入总计 | 支出总计 | 支出总计 | |||
| 宁陕县卫生局2016年部门预算支出预算表（按功能科目分） | ||||
| 单位:元 | ||||
| 科目编码 | 部门（科目）名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 14613400 | 10451000 | 4162400 | |
| 208 | 社会保障和就业 | 99800 | 99800 | |
| 20816 | 红十字事业 | 99800 | 99800 | |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 99800 | 99800 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14513600 | 10351200 | 4162400 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1709000 | 1709000 | |
| 2100101 | 行政运行 | 1709000 | 1709000 | |
| 21002 | 公立医院 | 538100 | 538100 | |
| 2100202 | 中医医院 | 538100 | 538100 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 9048400 | 7148400 | 1900000 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 6168400 | 6168400 | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2880000 | 980000 | 1900000 |
| 21004 | 公共卫生 | 3218100 | 955700 | 2262400 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2510400 | 248000 | 2262400 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 707700 | 707700 | |
| 宁陕县卫生局2016年部门预算支出明细表（按经济分类科目分） | ||||
| 单位:元 | ||||
| 科目编码 | 部门（科目）名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 14613400 | 10451000 | 4162400 | |
| 301 | 工资福利支出 | 6844600 | 6844600 | |
| 基本工资 | 2748492 | |||
| 津贴补贴 | 910123 | |||
| 奖金 | 225660 | |||
| 社会保障缴费 | 542565 | |||
| 绩效工资 | 2417760 | |||
| 其他工资福利支出 | ||||
| 302 | 商品和服务支出 | 3039200 | 776800 | 2262400 |
| 办公费 | 23000 | |||
| 印刷费 | ||||
| 水费 | ||||
| 电费 | ||||
| 邮电费 | 26000 | |||
| 取暖费 | ||||
| 公务用车运行维护费 | ||||
| 差旅费 | 27000 | |||
| 维修(护)费 | ||||
| 报刊费 | ||||
| 会议费 | ||||
| 培训费 | ||||
| 公务接待费 | 20800 | 20800 | ||
| 其他交通费 | 60000 | |||
| 租赁费 | ||||
| 劳务费 | 2262400 | |||
| 其他商品和服务支出 | 620000 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2829600 | 2829600 | |
| 离休费 | ||||
| 退休费 | 625800 | |||
| 生活补助 | 2203800 | |||
| 奖励金 | ||||
| 住房公积金 | ||||
| 其他对个人和家庭的补助支出 | ||||
| 310 | 其他资本性支出 | 1900000 | 1900000 | |
| 办公设备购置 | ||||
| ...... | 房屋建筑物购建 | 1900000 | 1900000 | |
| 宁陕县卫生局2016年“三公”经费支出预算表 | |||||||
| 单位：元 | |||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国（境）经费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||
| 小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | |||||
| 合计 | 20800 | 20800 | |||||
| 315001 | 宁陕县卫生局 | 20800 | 20800 | ||||
陕公网安备 61092302000103号