宁陕县总工会2016年部门预算公开说明
索引号: | XW-zgh-tzgg-czys-2016-0004 | 公开责任部门: | 宁陕县财政局 |
公开日期: | 2016-04-08 11:46 | 成文日期: | 2016-04-08 11:46 |
发布文号: | 无 | 公开目录: | 部门财政预算和三公经费 |
公开形式: | 主动公开 | 有效性: | 有效 |
一、部门主要职责
1、根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署,研究确定全县工会 工作的指导方针和工作任务,领导全县工会开展工作,团结和带领全县各级工会及广大职工围绕党的中心工作,积极投身于美丽宁陕建设。
2、依照国家的法律、法规和工会章程,组织和指导全县各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能,贯彻执行县工会代表大会的决议。
3、加强职工思想政治工作、职业道德建设,开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动,培养以“有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”职工队伍。
4、维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益,参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作,向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求,并提出意见和建议,负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。
5、检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行,参与劳动关系的协调处理。
6、开展职工安全生产和劳动保护工作,参与重大伤亡事故的调查处理;开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。
7、负责会员发展、会籍管理、工会组建工作;协助镇乡、局(系统)、村(社区)工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作;组织实施工会干部的业务培训;搞好工会自身的改革和建设。
8、督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作;指导和协调工会企事业的发展,负责对县总工会所属资产经营管理,确保工会资产保值和增值。
9、协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。
10、完成县委、县政府交办的其它任务,承担上级工会交办的有关事项。
二、2016年度主要工作目标及任务
1、围绕县委、县政府工作大局,指导相关单位和行业开展劳动竞赛活动; 组织开展“五一”职工庆祝系列活动;组织开展职工技能培训及技术比武活动;开展“建功十三五”、“建功立业促发展”为主的劳动竞赛活动;开展“六好先进工会”创建工作;组织开展“评优树模”活动。
2、完成本机关工会、经审委、女工委组织健全,单位系统所辖基层企事业单位的工会、经审委、女工委组织健全,配齐专兼职工会主席;本级工会及下级工会按“八有”的标准要求,开展标准化示范工会创建活动;开展创建职工之家活动。
3、开展与《工会法》、《劳动法》及工会业务工作相关的法规政策的学习宣传活动;指导基层企事业用人单位与职工签订劳动合同、集体合同及专项集体合同;依法维权,做好职工群众信访和维稳工作;加强工会工作宣传和信息报送,完成工会报刊征订任务;组织开展会员评议工会工作活动;开展“创争”活动,对职工的学习教育每月不少于1次。
4、做好困难职工帮扶工作,完善帮扶制度,建立困难职工档案;开展“送温暖”、“三服务”、“金秋助学”、“困难职工帮扶”等活动;组织开展职工健康体检活动;为职工解决实际困难,继续开展职工互助保险工作。
三、部门基本情况
宁陕县总工会属于财政全额拨款行政单位,人员基本情况:行政编制人员9名,行政退休人员2名,事业退休1名,2016年初固定资产共计97.89万元。
四、部门预算收支编制的依据及测算说明
2016年预算是根据近三年财务决算的实际情况,结合2016年总工会的工作任务,进行了测算编制。具体是:
(一)收入预算104.47万元,均为公共预算拨款。
(二)支出预算104.47万元,其中:工资福利支出59.66万元,对个人和家庭的补助支出10.55万元,日常公用经费支出34.26万元。工资福利支出是根据国家规定的工资福利政策标准,按2016年元月在册人数及工作人员变动情况进行测算核定;对个人和家庭的补助支出主要是退休费和其他补贴;日常公用经费是按编制内实有人数人均0.4万元测算。
附:1、宁陕县总工会2016年部门预算收支总表
2、宁陕县总工会2016年部门预算支出明细表(按经济分类科目分)
3、宁陕县总工会2016年部门预算支出预算表(按功能科目分)
4、宁陕县总工会2016年 “三公”经费支出预算表
宁陕县总工会2016年部门预算收支总表
单位:元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 2016年预算 | 功能分类 | 2016年预算 | 项目类别分类 | 2016年预算 |
一、公共预算拨款 | 1044700 | 一、一般公共服务支出 | 1044700 | 一、基本支出 | 1044700 |
二、其他资金 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 596600 | ||
三、国防支出 | 对个人和家庭补助支出 | 105500 | |||
四、公共安全支出 | 商品和服务支出 | 342600 | |||
五、教育支出 | 二、项目支出 | ||||
六、科学技术支出 | 工资福利支出 | ||||
七、文化体育与传媒支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||||
八、社会保障和就业支出 | 商品和服务支出 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十、节能环保支出 | 转移性支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | 债务利息支出 | ||||
十二、农林水支出 | 基本建设支出 | ||||
十三、交通运输支出 | 其他资本性支出 | ||||
十四、资源勘测信息等支出 | 其他支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、预备费 | |||||
二十二、其他支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
收入总计 | 1044700 | 支出总计 | 1044700 | 支出总计 | 1044700 |
宁陕县总工会2016年部门预算支出预算表(按功能科目分)
单位:元
科目编码 | 部门(科目)名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1044700 | 1044700 | ||
201 | 一般公共服务 | 1044700 | 1044700 | |
20129 | 群众团体事务 | 1044700 | 1044700 | |
2012901 | 行政运行 | 1044700 | 1044700 | |
宁陕县总工会2016年部门预算支出明细表(按经济分类科目分)
单位:元
科目编码 | 部门(科目)名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1044700 | 1044700 | ||
301 | 工资福利支出 | 596600 | 596600 | |
基本工资 | 252948 | 252948 | ||
津贴补贴 | 281765 | 281765 | ||
奖金 | 21079 | 21079 | ||
社会保障缴费 | 6000 | 6000 | ||
绩效工资 | 20640 | 20640 | ||
其他工资福利支出 | 14168 | 14168 | ||
302 | 商品和服务支出 | 342600 | 342600 | |
办公费 | 49600 | 49600 | ||
印刷费 | 1000 | 1000 | ||
水费 | 2000 | 2000 | ||
电费 | 15000 | 15000 | ||
邮电费 | 13000 | 13000 | ||
取暖费 | 0 | 0 | ||
公务用车运行维护费 | 0 | 0 | ||
差旅费 | 15000 | 15000 | ||
维修(护)费 | 0 | 0 | ||
报刊费 | 6000 | 6000 | ||
会议费 | 0 | 0 | ||
培训费 | 2000 | 2000 | ||
公务接待费 | 2000 | 2000 | ||
其他交通费 | 5000 | 5000 | ||
租赁费 | 5000 | 5000 | ||
劳务费 | 2000 | 2000 | ||
其他商品和服务支出 | 225000 | 225000 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 105500 | 105500 | |
离休费 | 0 | 0 | ||
退休费 | 105200 | 105200 | ||
生活补助 | 0 | 0 | ||
奖励金 | 0 | 0 | ||
住房公积金 | 0 | 0 | ||
其他对个人和家庭的补助支出 | 300 | 300 | ||
310 | 其他资本性支出 | |||
办公设备购置 | ||||
...... |
宁陕县总工会2016年“三公”经费支出预算表
单位:元
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)经费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||
小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | |||||
合计 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | |
(填报单位) |