陕西皇冠山省级自然保护区管理局2016年度部门预算公开
| 索引号： | XZF-hbj---2016-0003 | 公开责任部门： | 宁陕县财政局 |
| 公开日期： | 2016-04-25 14:56 | 成文日期： | 2016-04-25 14:56 |
| 发布文号： | 无 | 公开目录： | 部门财政预算和三公经费 |
| 公开形式： | 主动公开 | 有效性： | 有效 |
根据预算法及县财政局的要求，为做好我单位部门预算公开工作，提升预算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，现将我单位2016年部门预算公布如下：
一、部门主要工作职责工作职能
贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针政策；制定自然保护区的各项管理制度和措施，统一管理自然保护区；保护自然保护区的自然环境和自然资源；具体负责本辖区范围内生物资源的管理、保护、日常巡护及入山检查站管理工作，做好林政宣传、防火防汛、巡护监测、野生动植物资源保护、抢救和扶持群众发展多种经营的各项工作，协助开展自然保护区的科研工作。
二、2016年目标任务及目标
1、全面加强资源保护工作。
2、认真做好大熊猫及其栖息地野外巡护和监测工作。
3、搞好宣传教育工作。
4、加快推进晋升国家级保护区准备申报工作。
5、加强保护区队伍能力建设。
6、切实抓好保护区建站实施和项目工作。
7、开展社区技术培训。
8、加强领导，强化措施，努力做到分工明确抓好各项工作。
三、部门基本情况：
陕西皇冠山省级自然保护区管理局为隶属宁陕县政府管理的财政全额拨款副县级事业单位，核定编制25名（其中机关11名，钢铁保护站8名，皇冠保护站6名）。领导职数1正2副；内设办公室、资源开发管理科、森林防火办公室，钢铁保护站、皇冠保护站，均为正科级规格，科级职数5名。年初实有在岗人数14人，局长1人，副局长2名，局机关占编7名，钢铁保护站占编6名，皇冠保护站占编1名。2016年初固定资产总值为16.2万元。
四、部门收支预算编制的依据及测算说明
2016年皇冠山省级自然保护区管理局预算是根据近三年财务决算的实际情况，结合2016年保护局工作任务，进行了测算编制，具体是：
1、收入预算67.94万元，均为公共预算拨款。
2、支出预算67.94 万元，其中：工资福利支出62.81万元，对个人和家庭补助 0.03万元，日常公用经费5.1万元，工资福利支出是根据国家规定的工资福利政策标准，按照2016年元月在册人数及工作人员变动情况进行测算核定；对个人和家庭的补助支出主要是工资等；日常公用经费是日常公务费等。
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2016年部门预算收支总表 |
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单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2016年预算 |
功能分类 |
2016年预算 |
项目类别分类 |
2016年预算 |
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一、公共预算拨款 |
679400 |
一、一般公共服务支出 |
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一、基本支出 |
679400 |
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二、其他资金 |
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二、外交支出 |
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工资福利支出 |
628100 |
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三、国防支出 |
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对个人和家庭补助支出 |
300 |
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四、公共安全支出 |
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商品和服务支出 |
51000 |
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五、教育支出 |
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二、项目支出 |
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六、科学技术支出 |
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工资福利支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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对个人和家庭补助支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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商品和服务支出 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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对企事业单位的补贴 |
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十、节能环保支出 |
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转移性支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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债务利息支出 |
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十二、农林水支出 |
679400 |
基本建设支出 |
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十三、交通运输支出 |
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其他资本性支出 |
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十四、资源勘测信息等支出 |
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其他支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、预备费 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、债务付息支出 |
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收入总计 |
679400 |
支出总计 |
679400 |
支出总计 |
679400 |
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2016年部门预算支出预算表（按功能科目分） |
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单位:元 |
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科目编码 |
部门（科目）名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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213 |
农林水支出 |
679400 |
679400 |
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21302 |
林业 |
679400 |
679400 |
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2130210 |
林业自然保护区 |
679400 |
679400 |
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2016年部门预算支出明细表（按经济分类科目分） |
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单位:元 |
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科目编码 |
部门（科目）名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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301 |
工资福利支出 |
628100 |
628100 |
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基本工资 |
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津贴补贴 |
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奖金 |
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绩效工资 |
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其他工资福利支出 |
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302 |
商品和服务支出 |
51000 |
51000 |
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办公费 |
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印刷费 |
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水费 |
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电费 |
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邮电费 |
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取暖费 |
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公务用车运行维护费 |
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差旅费 |
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维修(护)费 |
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报刊费 |
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会议费 |
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培训费 |
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公务接待费 |
5000 |
5000 |
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其他交通费 |
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租赁费 |
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劳务费 |
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其他商品和服务支出 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
300 |
300 |
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离休费 |
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退休费 |
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生活补助 |
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奖励金 |
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住房公积金 |
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其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 |
其他资本性支出 |
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办公设备购置 |
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...... |
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2016年“三公”经费支出预算表 |
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单位：元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国（境）经费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
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合计 |
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皇冠山省级自然保护局 |
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|
5000 |
|
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陕公网安备 61092302000103号