宁陕县医院2016年度部门预算公开

    为做好2016年度预算信息公开工作，提升预算管理工作水平，更好地保障公民的知情权、参与权、监督权。根据《宁陕县财政局关于做好部门预决算和“三公”经费公开工作的通知》，现将我院2016年预算信息公开如下：
    一、主要职责：
    承担县域居民基本医疗服务,常见病，多发病的诊疗，危急重症病人救治，重大疑难疾病的初诊，处置和转诊，适宜医疗技术的推广应用，自然灾害，突发公共卫生事件应急处置以及乡镇卫生院及基层卫生人员教学培训和技术指导等工作，并承担着全县传染病防治工作、慢病工作、老年病康复工作等公共卫生工作。
    二、2016年度主要工作任务及目标 ：
    2016年，是我县全面开展分级诊疗的第一年，也是我院“3+2+1”一体化医疗服务深入推进的第二年。全年医院工作的总体计划是：抓好以“一项目标、两项改革、三项建设、四项突破、五项推进”为重点的工作。一是以创建二级甲等综合医院为主要工作目标。二是做好人事制度改革及绩效考核制度改革。三是完成三室建设、医院大门建设及妇产科病区改扩建工作。四是市级学科建设的突破、“3+2+1”一体化医疗服务的突破、对口帮扶形式的突破、人才招聘培养方式的突破。五是创新推进党建工作、深入推进改善服务行动计划活动、稳步推进优质护理服务工作、持续推进医院文化建设、积极推进信息化建设验收工作。在完成好全年计划的同时，力争全年医疗纠纷0发生、医疗服务0投诉、患者服务0距离；实现全年门急诊10万人次，住院病人6000人次，业务收入3500万元的目标。
    三、基本情况
    医院占地面6492平米，业务用房21095平米，固定资产2709万元。设有病床151张（实际开放床位230张），现有在岗职工236人，专业技术人员206人，在岗医生58名，中、高级专业技术人员75人，现有大专以上学历125人，其中本科学历52人。院内设有内一科、内二科、外一科、外二科、妇产科、急诊科、手麻科、中医科、五官科、口腔科、感染性疾病科、康复科、血液净化中心、体外碎石室、检验科（临检室、生化室、微生物室、免疫室、化学发光室、血库）、放射科（磁共振室、CT室、拍片室、数字胃肠室）、功能科、药械科、医务科、护理部、感染办、质控办、远程会诊中心及发热门诊、肠道门诊等20多个临床及职能科室。拥有核磁共振、CT、CR、进口和国产全自动生化分析仪等万元以上医疗设备150台（件）。新住院综合大楼设有中央空调、中心吸引、中心供氧、对讲传呼、电梯、中心监控系统等设备，新手术室、ICU、消毒供应中心即将开始装修，预计2016年底投入使用。目前，我院可以开展常规腹腔镜胆囊切除、胃癌直肠癌根治术、前列腺汽化电切、脊柱骨折内固定、四肢脊柱骨折手术、开颅血肿清除术、子宫全切术等手术。近年来，县医院先后荣获省、市、县十余项荣誉称号。
    四、收支预算编制的依据及测算说明
    2016年收入预算合计4628.49万元。其中：财政收入预算1108.49万元，业务收入预算3500万元，其他收入预算20万元。
    2016年支出预算合计4628.49万元。其中：财政补助支出预算1108.49万元。包含工资福利支出408.27万元；社会保障支出317.75万元；商品和服务支出250万元（取消药品加成补助210万元、挂号补助20万元、120急救中心专项业务费20万元）；对个人和家庭的补助支出82.47万元；项目支出50万元（债务偿还50万元）。业务收入及其他收入支出预算3520万元，包含工资福利支出1366.5万元，社会保障支出26万元，对家庭和个人补助支出41万元，公用经费支出486.5万元,药品耗材支出1600万元。
    工资福利支出是根据国家规定的工资福利政策及县级公立医院改革政府补偿机制，按2015年10月在册人数进行测定，其中财政补助支出是按正式职工及长期临聘人员基本工资的70%测算；社会保障支出是按国家政策为正式职工长期临聘人员缴纳的养老保险、医疗保险、失业保险及生育保险；对家庭和个人补助支出是为正式职工和借调人员按规定缴纳的公积金及病故退休人员的各项抚恤金等。

   
    附 ：宁陕县医院2016年部门预算收支总表
         宁陕县医院2016年部门预算支出预算表（按功能科目分）
         宁陕县医院2016年部门预算支出明细表（按经济分类科目分）

宁陕县医院2016年部门预算支出明细表（按经济分类科目分）
单位:元