2016年中共宁陕县委办公室预算公开说明-宁陕县人民政府

2016年中共宁陕县委办公室预算公开说明

索引号：	XW-xwb-tzgg--2016-0007	公开责任部门：	宁陕县财政局
公开日期：	2016-04-20 17:09	成文日期：	2016-04-20 17:09
发布文号：	无	公开目录：	部门财政预算和三公经费
公开形式：	主动公开	有效性：	有效

根据宁陕县财政局《关于进一步做好部门预决算和“三公”经费公开工作的通知》宁财办预算〔2016〕8号和《县级部门预决算公开实施方案的通知》宁政办发〔2013〕56号精神，为做好我单位部门预算公开工作，提升预算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，现将我单位2016年部门预算公布如下：

一、基本情况

县委办公室属财政全额拨款单位，实有编制25人（其中:行政编制12人，参照公务员管理编制6人，事业编制3人，工勤编制4人），年初在职19人（其中：行政13人，事业4人，工勤编制4人），退休人员10人（其中行政退休10人），遗属2人；2016年初固定资产总值5537835.56元，其中，小车6辆。

二、主要职责工作职能

中共宁陕县委办公室是协助县委领导同志处理县委日常工作的综合办事机构。

（一）负责为县委决策贯彻落实服务，履行参谋助手、督促检查、综合协调职能。

（二）负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作。负责县委的日常文书处理工作，县委领导公务活动的组织安排，县委召开各种会议的组织、筹备、服务工作，协助做好相关协调工作。

（三）负责及时、准确、全面地为县委收集、报送信息。围绕全县中心工作，开展调查研究，为县委决策提出意见和建议。

（四）负责围绕省、市、县重大决策和重要工作部署、会议确定事项和领导交办事项进行督促检查，确保县委决策和工作部署的贯彻落实。

（五）负责县委重大决策、重要工作部署的综合协调，保证县委工作正常高效运转。

（六）负责各级党委及部门来文办理工作，县委及办公室文书的立卷、归档和印信管理工作。

（七）负责全县保密工作的宣传、教育、检查和保密技术的指导管理工作。

（八）负责县委机关国有固定资产管理和后勤服务工作，抓好机关精神文明建设。

（九）负责完成县委交办的其它工作。

三、部门收支预算编制的依据及测算说明

2016年预算是根据近三年财务决算的实际情况，结合2016年县委办工作任务，进行了测算编制，具体是：

（一）收入预算均为财政拨款收入预算合计288.94万元。

（二）支出预算合计288.94万元，其中，基本支出：工资福利支出121.83万元，日常公用经费33.95万元，对个人和家庭补助53.16万元；项目支出80万元。工资福利支出是根据国家规定的工资福利政策标准，按2016年元月在册人数及工作人员变动情况进行测算核定；对个人和家庭的补助支出主要是退休费、遗属生活补助等；日常公用经费主要是包括：1、基本公用经费是按年按编制内实有人数人均0.4万元测算，合计7.6万元，2、公车运行经费25万元。项目支出含全县视频系统与办公系统使用经费20万元，招商、协调专项办公费60万。

附件：1、宁陕县委办公室2016年度收支预算总表

2、宁陕县委办公室2016年度财政预算拨款明细表

3、宁陕县委办公室2016年度财政拨款安排的“三公”经费预算表

4、中共宁陕县委办公室2016年部门预算支出明细表

中共宁陕县委办公室

2016年收支预算总表

单位：百元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款收入	28894	一、基本支出	28894
二、政府性基金收入		1.工资福利支出	12183
三、行政事业性收费收入		2.对个人和家庭补助支出	5316
四、房租及其它收入		3.公用经费支出	3395
五、上年结余收入		二、项目支出	8000
		三、结转下年
本年收入合计	28894	本年支出合计	28894

中共宁陕县委办公室2016年财政预算拨款支出明细表

单位：百元

预算科目				全年预算数	基本支出			项目支出	备注
项	款	类	名称	全年预算数	工资福利支出	公用经费支出	对个人和家庭补助支出	项目支出
		201	一般公共服务	28894	12183	11395	5316		基本支出含职工福利费、工会经费
	20131		党委办公室及相关机构事务	28894	12183	11395	5316
2013101			行政运行	20894	12183	3395	5316
2013199			其他党委办公厅及相关机构事务支出	8000		8000			招商、协调专项办公经费60万，全县视频系统与办公系统使用费20万

			合计	28894	12183	11395	5316

中共宁陕县委办公室2016年度

财政拨款安排的“三公”经费预算表

金额单位：百元

单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
单位名称	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置	公务接待费
县委办	2800		2500	2500		300

中共宁陕县委办公室2016年部门预算支出明细表

单位:元

科目编码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2089400	2089400
301	工资福利支出	1218300	1218300
	基本工资	506220	506220
	津贴补贴	480000	480000
	奖金	42185	42185
	社会保障缴费	1054622	1054622
	绩效工资	38400	38400
	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	339512	339512
	办公费	70000	70000
	印刷费
	水费	4000	4000
	电费	70000	70000
	邮电费	42000	42000
	取暖费
	公务用车运行维护费	10000	10000
	差旅费	80000	80000
	维修(护)费
	报刊费	10000	10000
	会议费	10000	10000
	培训费
	公务接待费	30000	30000
	其他交通费
	租赁费
	劳务费
	工会经费	12828	12828
	福利费	684	684
	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	531631	531631
	退休费	530911	530911
	生活补助
	奖励金	720	720
	住房公积金
	其他对个人和家庭的补助支出
310	其他资本性支出
	办公设备购置

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