宁陕县教育体育局2017年部门预算公开说明

    根据宁政办发（2013）56号文件及相关要求，现将我部门2017年预算有关信息公开如下：

    一、部门主要职责

    1.贯彻执行党和国家教育、体育方针和有关法律法规；研究提出全县教育、体育改革与发展战略，编制全县教育体育事业发展规划并组织实施。

    2.综合管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育和特殊教育工作;协调有关部门落实教育政策；指导全县素质教育的实施、中小学教育教学改革、教学管理、教学研究和教育质量检查评估工作。

    3.负责全县教师管理工作，统筹规划教师队伍建设；负责教育体育系统纪检、监察和党风廉政建设以及纠正行业不正之风工作。

    4.推动全民健身计划，指导和组织群众性体育活动的开展；综合管理全县体育竞赛训练工作；组织参加全市综合性运动会。

    5. 负责全县中小学发展规划及建设项目的编制、资金使用及管理工作；负责教育体育系统各单位的财务收支核算、结算、记账和管理工作。

    6.负责全县招生工作，做好高等教育自学考试、成人高考、初高中毕业学业水平考试相关工作。

    7.负责全县中小学的稳定和安全工作，协同相关部门处理突发事件；做好“营养计划”的日常管理工作，指导学校组织实施；办理生源地助学贷款的申请、初审等管理工作。

    二、2017年年度部门工作任务 

    1.以项目建设为抓手，夯实教育发展基础。一是突出抓好薄弱学校建设。二是加快推进公办幼儿园建设。三是继续实施美丽新校园建设。

    2.以提质增效为总目标，推动各类教育协调发展。一是学前教育深入发展。二是义务教育均衡发展。三是高中教育改革发展。四是职业教育整合发展。五是民办教育规范发展。六是校外教育开拓发展。

    3.以质量提升为核心，统揽教育全局工作。一是落实立德树人根本任务。二是深入推进素质教育。三是深化教育教学研究。四是推进教育信息化应用水平。五是提高学校艺术教育工作水平。

    4.以改革创新为契机，增强教育发展活力。一是深入推进“三区一体化”管理改革。二是全面深化课堂教育改革。三是高度关注考试招生制度改革。

    5.以创评师德典型为标杆，加强教师队伍建设。一是深化教育人事制度改革。二是抓好教师培训工作。

    6.以教育民生为重点，确保校园安全。一是切实维护校园安全和系统稳定。二是大力推进教育扶贫工作。

    7.以体育赛事为契机，助推体育事业发展。一是广泛开展群众体育活动。二是精心组织参加各类体育赛事。三是提高学校体育工作水平。

    8.以精细化管理为目标，提高教育管理水平。一是推进依法治教工作。二是健全完善管理运行机制。三是强化教育督导工作。四是强化教育资金管理。五是提升教育宣传质量。六是认真抓好基层组织、党风廉政等党建工作及依法行政、信息公开、信访、科普教育、环境保护、教育综合改革、连心工程、语言文字、扶贫帮困、节能降耗等中心工作。

    三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

    宁陕县教育体育局部门预算涵盖县业余体校、县师训教研中心、县青少年活动中心、宁陕中学、中等职业技术学校、城关初级中学、江口中学、蒲河九年制学校、太山中学、宁陕小学、筒车湾小学、梅子小学、皇冠小学、新场小学、龙王小学、新矿小学、新建小学、铁炉坝小学、长坪小学、江口小学、新庄小学、沙沟小学、丰富小学、黄金小学、小川小学、旬阳坝小学、华严小学、汤坪小学、贾营小学、老城小学、县幼儿园、第二幼儿园、筒车湾幼儿园等33个直属单位预算总和。各单位均为县财政一级预算单位，经费采用国库集中支付管理，收支由各单位自行向财政局报批使用。各单位均为财政全额拨款单位。

    四、部门人员情况说明 

    2017年本部门共有行政编制8人，事业编制866人，实有人数行政人员7人，事业人员811人，特岗教师53人。

    五、部门国有资产占有使用情况说明

    2017年初，本部门固定资产账面价值共计18342万元。

    六、部门预算绩效目标说明

    保证2017年度本年正常运转及完成各项职能工作任务。

    七、2017年部门预算收支说明

    （一）收支预算总体情况

    2017年,本部门收入预算为9044.14万元，本部门支出预算为9044.14万元。（因首次统一公开教育系统预算，没有增减对比情况）

    （二）公共预算拨款支出明细情况

    1. 2017年本部门支出预算为9044.14万元。按支出功能科目分类，教育管理事务支出194.55万元，普通教育支出8692.52万元，职业教育支出78.37万元，进修及培训支出57.66万元，文化体育与传媒支出21.04万元。（因首次统一公开教育系统预算，没有增减对比情况）

    2. 2017年本部门支出预算为9044.14万元。按支出经济分类科目分类，工资福利支出5619.08万元，商品和服务支出1254.51万元，对个人和家庭补助支出1206.55万元 ，其他资本性支出964万元。（因首次统一公开教育系统预算，没有增减对比情况）

    （三）政府性基金预算支出情况 

    政府性基金无预算。

    （四）国有资本经营预算拨款支出情况

    国有资本经营无预算。

    （五）2017年部门三公经费预算情况

    2017年本部门预算“三公”经费8.65万元。其中公务接待费8.65万元，公务用车运行维护费0万元。因公出国（境）经费0万元。（因首次统一公开教育系统预算，没有增减对比情况）

    （六）机关运行经费预算情况

    2017年本部门行政单位县教育局机关机关运行经费财政拨款预算13.31万元.其中办公费1.1万元，水费0.24万元，电费0.52万元，邮电费0.25万元，差旅费0.5万元，维修费0.25万元，会议费0.1万元，培训费0.1万元，公务接待费1.3万元，劳务费0.2万元，工会经费0.92万元，福利费0.09万元，其他交通费用6.98万元，其他商品和服务支出0.76万元。

    （七）2017年政府采购预算情况说明

    根据财政预算统一要求，政府采购无预算。

    八、2017年专项资金预算情况说明

    2017年专项资金无预算。

 

    九、专业名称解释 

    （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。