宁陕县移民开发局关于2017年预算公开的说明

     一、部门主要工作职责

（一） 贯彻落实国家和省、市关于水库（水电站）移民安置工作和后期扶持工作的政策规定。

（二）负责全县水库（水电站）移民安置工作后期扶持工作。会同有关部门研究编制移民安置和后期扶持的总体规划，拟定切合我县实际的移民安置工作和后期扶持工作实施方案，编报移民安置和后期扶持工作年度计划并组织实施。

（三）根据水库（水电站）移民安置工作建设需要，负责指导、协调乡镇移民搬迁、安置工作。

（四）负责全县水库（水电站）移民安置工作和移民后期扶持资金的计划使用和监督管理工作；协助审计和纪检监察等部门查处有关移民工作中的违纪行为。

（五）承办县政府交办的其他事项。

二、2017年部门的工作任务

1.完成剩余户数的移民搬迁安置，确保引汉济渭工程三河口水库350户1373人移民安置任务全面完成，指导梅子、筒车湾完成水库移民生产安置措施落实。

2. 完成寇家湾、干田梁、许家城、凉水井等集中安置点场平工程扫尾，分类推进一号洞渣场、梅子集镇、寇家湾、干田梁、许家城、凉水井集中安置点场坪工程资料整编，为单体工程验收做准备。

3.加快推进生凤村道、陈家湾村道、四麻路硬化、豹子墩桥工程建设。

4.配合县交通局完成筒大路“四改三”，加快推进库周交通复建及通讯、电力迁改工程建设。

5.配合县环保局、县农水科技局做好南水北调和引汉济渭水源地的生态环境保护及治理工作。

6.全力支持并协助抓好“蓝花湖”天然山泉水厂、梅子加油站等项目建设，力争完成招商引资到位资金年度目标任务。

7.继续做好水库移民信访维稳工作。

8.继续做好引汉济渭工程建设在建项目协调保障工作。

9.承办县政府交办的其他事项。

三、经费管理方式

    宁陕县移民开发局属县政府直属事业单位，无下属单位,财政全额拨款预算单位。

四、部门人员情况

宁陕县移民开发局编制6人，实有8人（其中：行政工资2人，事业工资4人，借调2人）。另有临聘人员5人。

五、部门国有资产占有使用情况

2017年初资产总额2444167.62元。流动资产2224797.62元，固定资产219370元。

六、部门预算绩效目标。

保证2017年度本单位正常运转及完成各项职能工作任务。

七、2017年部门预算收支说明

2017年移民开发局根据近3年财务收支的实际情况，结合2017年局工作任务进行了测算编制，具体是：

（一）收支预算总体情况：收入预算528.25万元，其中工资福利支出预算38.77万元，商品和服务支出预算4.41万元，对个人和家庭补助支出预算0.05万元，其他资本性支出预算485.01万元。支出预算528.25万元。基本支出43.24万元，是指人员经费和日常公用经费支出。项目支出485.01万元。全部为一般公共预算拨款。比2016年初预算增加486.27 ，增加的主要是用于工程的项目支出。

（二）公共预算拨款支出明细情况：支出528.25万元，其中基本支出43.24万元，项目支出485.01万元。基本支出中工资及福利支出38.77万元，商品和服务支出4.41万元，对个人和家庭的补助支出0.05万元。比2016年预算支出增加486.27万元，增加原因是2017年预算增加项目支出，基本支出有所增加属于人员经费正常增加。    

（三）2017年无政府性基金收支业务。

（四）2017年无国有资本经营预算拨款收支。

（五）三公经费预算情况。2017年因公出国预算金额0元，公务车辆运行维护费预算金额0元，公务接待费0.96万元。比2016年初预算减少3万元，原因是2017年初公车改革，公务车辆已收回公产局，无公车费用预算。

（六）机关运行费用安排情况：2017年共预算机关运行费用4.41万元。其中办公费1.44万元，公务接待费0.96万元，工会经费0.43万元，福利费0.02万元，其他交通费1.56万元。

（七）2017年未编制政府采购。

八、2017年专项资金预算情况。

2017年无专项资金预算。

九、专业名称解释

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映本单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映本单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。