宁陕县交通运输局2017年度部门预算说明

    一、部门主要职责
  （一）贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟定全县交通运输发展战略和规划，研究起草本县交通运输工作规章、规定和实施办法，经批准后监督实施。
  （二）负责编制全县农村公路、水路、客货运、物流行业发展规划、年度计划，并监督实施。
  （三）负责全县公路、水路运输市场管理。指导城乡客运、货运及站场、码头等基础设施建设规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城乡客运行业的平等竞争秩序；负责汽车入境运输管理。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
  （四）指导全县农村公路路政、运政管理等业务工作。
  （五）负责农村公路、水路养护管理工作。拟定农村公路、水路等设施养护管理的规定、办法，并监督实施。
  （六）承担全县农村公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关农村公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县农村公路、水路建设和工程质量监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的建设和管理；负责农村公路、水路地质灾害的评估、治理和管理工作。
  （七）负责提出全县农村公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出全县农村公路、水路建设地方扶持有关政策建议；负责筹措交通建设资金并监督使用，实施行业内部财务审计。
  （八）指导全县农村公路、水路行业交通安全生产工作。承担全县水上交通、汽车站场、工程建设安全监管责任。依法组织或参与事故调查处理工作。
  （九）承担相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞等工作的监督管理。
  （十）指导农村公路、水路交通应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。
  （十一）做好高速公路环境协调保障工作。
  （十二）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。
  （十三）承办县政府及上级业务部门交办的其他事项。
  二、2017年度主要工作任务及目标
  （一） 重点项目前期及项目争取工作
  1.做好宁石高速公路前期工作。
  2.完成210国道县城过境段项目工可研、设计等各项前期工作。
  3.积极配合市局做好国道345宁陕段开工前各项准备工作。
  4.尽快完成皇冠庙坪至江口双河公路（西汉高速江口连接线）设计和评审工作，确保年内开工建设。
  5.完成广货街镇蒿沟公路设计方案，力争年底开工建设。
  （二）项目建设
  1.县乡公路。完成筒车湾收费站至油坊坪、新场至五龙、月河坪至太山庙县乡公路改建工程主体工程，龙王至梨子园（石宁界）、皇冠镇收费站至八宝土地沟口公路路基工程全面完成，路面工程开工建设。
  2.筒车湾镇油坊坪至梅子镇瓦房重要县乡公路改建工程（筒大路）。按照设计优化方案的批复，于4月初完成招投标工作，并开工建设。
  3.共建项目。陕西镇安抽水蓄能电站对外交通道路宁陕段项目，确保2017年10月完成建设任务。
  4.龙王镇北沟公路，加快施工进度，确保2018年11月完成建设任务。
  5.通村水泥路。皇冠镇秀才沟至兴隆、冷水坪至兴隆，梅子镇南昌、女王，广货街镇苦竹沟等5条通村水泥路，确保2017年10月完成建设任务。
    6.扶贫连网公路。紧紧围绕交通扶贫工作主线，确保按期完成梅子镇安坪村方家岭公路、梅子镇生凤村小堰公路、筒车湾镇海棠园村小园公路、四亩地镇严家坪村佛爷沟公路、金川镇小川村兴隆至四泉沟公路等40条交通扶贫接网公路建设任务。
  7.渡改桥及危桥改造工程。完成皇冠镇冷水坪、河心堡小河沟、八宝正河、金川镇龙船、城关镇狮子坝香沟口、太山庙镇双建花庙子等6座渡改桥及七里沟、安沟口桥两座危桥拆除重建任务。
  8.安防及完善工程。全面完成筒五、七丰、梅子镇生风、北昌、四亩地镇红岩山等公路的安全生命防护及完善工程建设任务。
  9.客运中心。完成豪迈商贸客运中心主站楼建设。
  （三）运输管理
   加强道路运输市场管理，积极开展运输市场专项整治活动。扎实开展营运企业质量信誉考核工作，继续推进城乡客运一体化发展，统筹推进货运、维修、驾驶员培训等行业服务水平提高。
  （四）脱贫攻坚包村工作
    按照县委、县政府脱贫攻坚统一安排部署，充分发挥部门优势，积极多渠道争取项目，确保梅子镇南昌村路、电、水全面完成建设任务，彻底改变梅子镇南昌村基础设施落后面貌，为2018年整村脱贫摘帽打下坚实的基础。
  三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
  县交通运输局预算经费由财政全额拨款
  四、部门基本情况
  机关行政编制8人，事业编制5人。其中：局长1名，副局长3名，主任科员2名，副调研员1名，副主任科员1名；工勤人员（司机）1名；事业单位3人。实有干部12名。行政退休9人，事业退休1人。遗属精简2人。
  五、部门国有资产占有使用情况说明?
  截止2016年12月31日宁陕县交通运输局资产总额1835.38万元，其中流动资产747.58万元、固定资产62.99万元。
    六、部门预算绩效目标说明
  保障单位机关日常正常运行，完成年初制定的各项工作计划和目标责任考核任务。
  七、2017年部门预算收支说明及增减变动说明????
  1、收支预算总体情况。收入方面：财政预算拨款收入95.23万元，与上年比，财政预算拨款收入减少279.7万元，减少原因：上年预算项目支出238万元；在职人员减少。
  2、公共预算拨款支出明细情况。交通运输支出：95.23万元，其中工资福利支出预算78.26万元，商品和服务支出预算16.51万元，对个人和家庭补助支出0.46万元。与上年比，工资福利支出预算减少8.43万元，因在职人员退休；商品和服务支出预算增加7.34万元，增加原因是车给后的其他交通费。
  3、政府性基金预算支出情况：
    交通局无政府性基金。
    4、国有资本经营预算拨款收支情况
    不存在国有资本经营情况。
    5、“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费中公务接待预算1.4万元，与上年比减少0.36万元；公务用车运行维护费预算3万元，与上年持平；因公出国暂未预算。
    6、机关运行经费支出总体情况。
    交通运输局2017年财政拨款的机关运行经费16.51万元，其中：办公费0.3万元、水费0.15万元、电费1.万元、邮电费0.45万元、差旅费1万元、公务接待费1.4万元、工会经费0.88万元、福利费0.08万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费7.56万元、其他商品和服务支出0.6万元。
     7、政府采购支出情况
     2017年未编制政府采购支出情况
     八、2017年专项资金预算情况说明
     2017年未编制专项资金预算
     九、专用名词解释
    （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
    （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。     

    附件：宁陕县交通运输局部门预算公开报表