宁陕县农村公路管理局2017年度部门预算公开说明

   一、部门主要职责
    1、贯彻执行国家和上级交通主管部门有关农村公路养护、路政管理方面的法律、法规、方针、政策。
    2、编制农村公路日常养护、养护工程、水毁修复建议计划，并按上级批复组织实施。
  3、具体负责县乡公路养护管理工作，督促指导、检查考核乡镇开展村道养护管理工作。
  4、负责辖区内农村公路路政管理工作、治超检查工作，负责实施公路巡查及路政案件的调查处理以及行政许可事项的上报工作，依法维护公路路产、路权。
    5、承办县政府及上级主管部门交办的其他事项
  二、2017年主要工作任务及目标
  1、 按照《陕西省农村公路管理养护规范化工作规程》的要求开展农村公路日常养护，实现农村公路100%养护的目标。
  2、 及时发现排查农村公路不安全隐患，完善安全警示标志，及时完成水毁抢修，保障农村公路安全畅通。
  3、 在县政府统一领导下，配合县交通运输局完成示范路创建、水毁抢修工程、农村公路路网改造等任务。
  4、 积极开展路政、治超工作，及时查处道路违法行为。
  5、 强化行业安全生产监管，杜绝安全生产责任事故发生。
  6、 承办县政府及上级主管部门交办的其他事项。
  三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
    农村公路管理局为隶属宁陕县交通运输局管理的副科级事业单位，是一级预算单位，经费管理方式为全额财政拨款，无下属单位。
  四、部门人员情况说明
  农村公路管理局副科级领导职数1名，事业编制20名。现实有在职人数16人，退休人员5名（均为事业退休人员）。
  五、部门国有资产占有使用情况说明。 
  2017年年初本单位资产总额995.86万元。其中：流动资产合计940.38万元；非流动资产合计55.48万元，其中：固定资产合计55.48万元。
  六、部门预算绩效目标说明。
  保障单位机关日常正常运行，完成年初制定的各项工作计划和目标责任考核任务。
  七、2017年部门预算收支说明及增减变动说明
  宁陕县农村公路管理局2017年预算是根据近三年财务决算的实际情况，结合2017年的工作任务，进行了测算编制。人员经费依据2016年11月底工资表，按照国家规定的工资福利政策标准核定；商品和服务支出根据农村公路管理局正常运转和日常工作任务需要测算填报；对个人和家庭补助依据独生子女奖励标准及退休人员补助等标准填报。
  1.收支预算总体情况。收入方面：财政预算拨款收入预算708.08万元。 支出方面：基本支出 138.8万元，其中：工资福利支出预算127.05万元；商品和服务支出预算10.92万元；对个人和家庭补助预算0.11万元。项目支出570万元，其中：农村公路养护专项经费150万元，龙王镇中华村北沟公路改建项目资金420万元。2016预算收支284.10万元，和2016年预算相比较，2017年预算收支增加了423.98万元，增加的原因是因为2017年本部门增加了龙王镇中华村北沟公路改建项目建设任务。
    2、公共预算拨款支出明细情况。按功能科目分：基本支出共计138.08万元，项目支出570万元。按经济分类科目分：基本支出共138.08万元，其中工资福利支出127.05万元，商品和服务支出10.92万元，对个人和家庭的补助支出0.11万元；项目支出570万元，其中：农村公路养护专项经费支出150万元，龙王镇中华村北沟公路改建项目资金支出420万元。和上年预算相比，本年预算支出增加了423.97万元，增加的原因是因为2017年本部门增加了龙王镇中华村北沟公路改建项目建设任务。
    3、政府性基金预算支出情况。本年度未发生政府性基金预算支出。
    4、国有资本经营预算拨款收支情况。本年度未发生国有资本经营预算拨款收支。
  5、“三公”经费等预算情况。2017年部门“三公”经费中公务接待预算0.9万元，公车用车运行及维护费预算3万元。2017年培训费预算0.3万元。2016年公务接待预算2.56万元，本年比上年预算减少1.66万元。2016年预算公车用车运行及维护费预算3万元，本年度预算和上年度基本持平。2016年未预算培训费，本年比上年预算增加0.3万元，本年度上级部门将安排本单位职工参加业务培训。
    6、机关运行费用安排情况。安排保障本部门机关运行用于购买货物和服务的各项资金，2017年初预算商品和服务支出10.92万元，其中：办公费1万元，印刷费0.5万元，水费0.06万元，电费0.48万元，邮电费0.2万元，物业管理费0.06万元，差旅费2.2万元，维修费0.2万元，租赁费0.1万元，培训费0.3万元，公务接待费0.9万元，劳务费0.1万元，工会经费1.17万元，福利费0.06万元，公务用车运行维护费3万元，其他商品和服务支出0.6万元。
    7、政府采购情况：无
    八、2017年专项资金预算情况说明
    2017年项目资金预算570万元。⑴农村公路养护专项经费150万元，主要用于全县农村公路包括县、乡、村公路日常养护。⑵龙王镇中华村北沟公路改建项目资金420万元，用于龙王镇中华村北沟公路改建项目。
  九、专业名词解释
  （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
  （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

    附：1、宁陕县农村公路管理局部门预算公开报表