宁陕县文广旅游局部门预算编制说明
| 索引号： | XZF-wgj-tzgg--2017-0008 | 公开责任部门： | 宁陕县财政局 |
| 公开日期： | 2017-04-14 16:59 | 成文日期： | 2017-04-14 16:59 |
| 发布文号： | 无 | 公开目录： | 部门财政预算和三公经费 |
| 公开形式： | 主动公开 | 有效性： | 有效 |
为了做好我局2017年预算公开工作，提高本单位预算管理，更好的保障公民的知情权、参与权和监督权。根据宁陕县人民政府办公室《关于进一步加强财政管理的通知》（宁政办发〔2014〕37号）和宁陕县财政局（宁财办预〔2015〕36号）文件要求，结合我局实际情况，现将宁陕县文广旅游局2017年部门预算编制情况说明如下：
一、部门主要职责
1、宁陕县文广旅游局为县政府工作部门。主要职责是：宣传贯彻执行中省市关于文化文物、广播电影电视、新闻出版、旅游业的路线、方针、政策和法律法规及关于文化文物、广播电影电视、新闻出版、旅游业的各类国家标准及行业标准，制定全县文化文物、广播电影电视、新闻出版、旅游业；研究拟定地方行业管理标准及发展规划和年度计划；推进广播电视宣传、文化艺术创作、舞台艺术精品工程建设；
2、负责管理县有线电视台、县文化旅游市场综合执法大队、县旅游咨询服务中心、县文化馆、县图书馆、县文管所6个事业单位指导11个乡镇文化站业务工作。
二、2017年度县文广旅游局工作任务
1.把旅游产业作为追赶超越的突破口，牵头实施“六大工程”，完成国家全域旅游示范区和省级旅游示范县2017年度创建任务，打造全省一流的生态旅游目的地。
2.提升县影剧院配套设施、启动县博物馆建设项目，加快“两馆”提等升级，实施好城隍庙消防建设等文保工程。抓好文物和非物质文化遗产保护传承。
3.完善重点镇、村和社区基层综合性文化服务中心建设任务。建设4个镇、18个村和3个100户以上社区（移民搬迁）的基层综合性文化服务中心，达标率达到20%。
4.举办五大文旅活动，打造宁陕特色文化旅游印象品牌。开展特色旅游营销活动，全年接待游客465万人次，实现旅游综合收入25.8亿元。
5.积极推进A级景区创建。重点创建秦岭悠然山高山湿地4A级景区。
6.启动《天华山旅游开发规划》编制工作，完成《宁陕县大蒿沟旅游发展控制性建设提升规划》和《大秦岭自然博物馆规划》，以高品质规划引领景区开发。
7.加快17个在建、续建旅游项目建设，完成旅游项目固定资产投资10.94亿元。抓好宁陕县葛藤沟旅游开发、清水湾旅游开发、五浪河军旅养生休闲度假区、万亩竹海滑雪场等重点前期项目推进工作。
8.加快实施旅游村基础设施建设工程、宁陕县农村有线电视网络建设及电视宽带文化扶贫项目、旅游标识体系及景观标志建设工程、宁陕县文化旅游综合服务中心4个政府类投资项目。
9. 完成脱贫攻坚指挥部下达的年度任务和包抓帮扶任务。推进乡村旅游扶贫，抓好筒车湾镇七里村市级旅游示范村建设。总结推广“蒿沟模式”、“漫沟模式”、“皇冠社区模式”、“元潭模式”四种旅游脱贫模式，创出旅游带动脱贫的全国示范样板。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
文广旅游局是县政府工作部门、正科级一级预算单位，经费管理方式为全额财政拨款。局下属4个事业单位，全部是财政全额拨款预算单位。
四、所属部门人员编制基本情况
1、人员情况：由于文广旅游局是局台合一，文广旅游局机关核定了6名行政编制。局机关与4个经费未分离的下属事业单位共有编制32名；其中局机关6名、电视台12名、县文化旅游市场综合执法大队编制6名、县旅游咨询服务中心编制5名、文管所编制3名、目前在岗29人（含借调2人），经费财政全额预算。退休人员12人；行政退休4人、事业退休8人。
五、部门国有资产占有使用情况说明
2017年固定资产总额27.182.873.70元,流动资产8.648.402.22，固定资产15.207.145.48元，
六、部门预算绩效目标说明
保证2017年本单位正常运转及完成各项职能工作。
七、2017年部门预算收支说明及增减变动说明
1、收入方面：财政预算拨款收入295.82万元，其中工资福利支出预算169.26万元，商品和服务支出预算17.91万元，对个人和家庭补助支出3.04万元；专项经费105.61万元，全部为商品和服务支出预算。 支出方面：基本支出190.21万元：人员经费和日常公用经费支出，人员经费又分为工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；项目支出105.61万元：在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划，包括影剧院改造、专项业务费等支出。
2、公共预算拨款支出明细情况。按功能科目分：基本支出共计190.21万元，其中机构运行17.91万元，对个人和家庭补助支出3.04万元；专项经费105.61万元。按经济分类科目分：基本支出共190.21万元，其中工资福利支出169.26万元，商品和服务支出17.91万元，对个人和家庭的补助支出3.04万元；项目支出105.61万全部为商品和服务支出和其它支出。文广旅游局是新组建的单位没有上年数字。
3、政府性基金预算支出情况：无。
4、国有资本经营预算拨款收支情况：无
5、“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费中公务接待预算6.4万元，公车购置和因公出国、会议费暂未预算，培训费01.万元主要用于单位职工继续教育费用，文广旅游局是新组建的单位没有上年数字。
6、机关行政运行费用安排情况
2017年行政运行费用主要用于商品和服务支出17.91万元，其中办公费1.19万元、水费0.4万元、电费0.6万元、差旅费1.31万元、培训费0.1万元、公务接待费6.4万元、工会经费1.9万元、福利费0.13万元、其它交通费5.16万元、其它商品和服务支0.72万元。
7、政府采购情况：无
八、2017年专项资金预算情况说明
县财政预算90万元用于电影院改造50万元、县电视台临聘记者工资40万元，上级专款1.561万元;这些专项资金主要是为保证单位正常运转及时完成各工作任务。
九、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.文广旅游局2017年度收支预算总表
2.文广旅游局2017年度部门预算收入表
3.文广旅游局2017年部门预算支出明细表
4.文广旅游局2017年部门预算支出明细表（按经济科目分类）
5.文广旅游局2017年“三公”经费支出预算表
6.部门收支总表
7.2017年一般公共预算“三公”经费预算表
8.政府性基金预算支出表
陕公网安备 61092302000103号